文件名称环境文件控制程序文件编码EMS445-01起草人编制日期年月日编制依据环境管理体系规范及使用指南审核人审核日期年月日批准人批准日期年月日执行日期年月日1.目的和适用范围本程序规定了公司环境管理体系文件的控制，以保证相关部门及岗位能及时得到有关文件的现行版本，确保环境体系文件的适宜性、有效性。适用于******有限公司对环境管理体系文件的控制。2.职责2.1****部负责《环境管理手册》和程序文件的归口管理。2.2各相关部门负责作业性文件的归口管理。3.工作程序3.1《环境管理手册》的管理《环境管理手册》的编制、审批、发放、评审修订等按《环境管理手册》第一章：“环境管理体系手册管理”的规定执行。3.2程序文件的管理3.2.1程序文件的编制和审批：3.2.1.1程序文件编制由环境管理者代表组织****部门及相关部门编写。3.2.1.2程序文件编写完成后，经相关部门负责人审核后，由管理者代表批准发布执行。3.2.1.3程序文件属于企业的管理标准，标准编号按企业《文件分类编码规则》文件执行。3.2.2程序文件的发放3.2.2.1程序文件发放时对文件进行排序编号并加盖红色“受控文件”章和分发部门代码章，并不得再复印。3.2.2.2程序文件由****部进行归口管理，发放时要填写“文件发放、回收记录单”。3.2.2.3程序文件发至环境管理体系运行涉及单位，仅受控版本的持有者可得到最新版本。3.2.3保存各接收部门必须指定专人保管受控文件，文件应当妥善保管，不得复制、损坏、外传、遗失。3.2.4文件的更改3.2.4.1文件需要更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请单”（见附件4）说明更改原因，交****部。3.2.4.2****部负责对文件进行每年一次的评审，将文件修改意见进行分类整理。文件更改的审核、批准权与文件制定相同。3.2.4.3****部依据文件“文件发放、回收记录单”的名单发放修改后的文件，收回需更改的章、页。3.2.4.4各部门管理文件的指定人员，负责更改的换页，注明更改标记和更改生效时间。3.2.5程序文件换版文件经过多次更改或文件需进行大幅度修改时要进行换版，只有受控文件持有者能得到最新版本。3.2.6程序文件回收和处置3.2.6.1文件更改后，新修订的文本已生效使用，则原文件自新文件生效之日起废止。3.2.6.2已废止或撤消的文件，必须停止使用并及时回收。3.2.6.3****部负责文件的回收工作，文件收回时交接双方必须在“文件发放、回收记录单”上签字。3.2.7程序文件的销毁3.2.7.1除****部归档保存一份加盖了“报废”章的原稿外，回收的旧文件必须全部销毁。3.2.7.2文件在编订或修订过程中的草稿及复制件、打印过程中的草稿在文件定稿后必须全部销毁。3.2.7.3所有需要销毁的文件，统一由****部收集、清点，填写“文件销毁申请单”，经管理者代表批准签字后，由****部负责销毁。3.3指导性文件的管理指导性文件的编制、批准、发放修订按企业标准：《文件分类编码规则》、《文件管理规程》等规定执行。4.相关文件及附件：WJ-SMP-TY-00-001《文件管理规程》WJ-SMP-TY-00-002《文件分类编码规则》WJ-SOR-TY-00-002文件发放、回收记录单附件1文件更改申请单附件2文件销毁申请单附件3作业指导书清单附件1文件更改申请单EMS445-01R01更改申请人申请部门NO：申请日期更改性质临时（）永久（）修订（）撤消（）文件名称编码：附件名称共页更改理由拟更改内容文件原审查部门意见****部意见本次为文件的第（）次更改，本次对（）处进行了更改，更改标志为：原稿处理记录档案管理员：批准部门更改人意见签收附件2文件销毁申请单EMS445-01R02文件名称NO：申请人申请部门申请日期销毁理由拟销毁文件清单****部审查意见管理者代表意见销毁时间：地点：销毁方式：销毁人：销毁监督情况：监督人：附件3指导性作业文件清单序号文件名称文件编号1文件管理规程WJ-SMP-TY-00-0012文件分类编码规则WJ-SMP-TY-00-0023组织机构设置管理规程RY-SMP-TY-00-0014人员培训管理规程RY-SMP-TY-00-0055设备事故管理规程SB-SMP-TY-00-0086设备使用与维修保养规程SB-SMP-TY-00-0057锅炉水处理设备标准操作规程SB-SOP-SY-00-0078空压机标准操作规程CF-SOP-SY-00-0069动火管理...
