神华集团2011年度安全大检查暨本质安全管理体系达标验收考核标准（煤制油化工）第一部分领导和承诺检查要素检查内容检查方法检查考核标准标准分值检查扣分1.本质安全管理体系建设符合集团规定要求（※直接扣分项）。1)一级要素、二级要素设置是否与集团要求相符；2)体系建立未运行的1.不符合7个一级、25个二级要素的否决达标；2.不达标一、领导和承诺1.最高管理者的能力符合法律法规要求。查资料现场询问（20分）1)资质、经历、专业等符合法律法规要求；(※重点考核项）2)接受过健康、安全与环境方面的培训和考核；3)掌握本人在体系运行过程中的职责；4)熟悉本企业体系运行状况1、资质、经历、专业等不符合法律法规要求扣5分；2、未接受过健康、安全与环境方面的培训和考核扣2分；3、本人在体系运行过程中的职责职责不清的扣1分；4、不熟悉本企业体系运行状况1分2.最高管理者应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺承诺的内容至少包括：1）遵守法律、法规和其他要求；2）持续改进和清洁生产、事故预防、社会责，承诺的内容与本企业实际相符并确保资源支持。1、无最高管理者的承诺文件扣5分；2、承诺文件未在企业内部公示扣2分；3、承诺内容不全面扣1分；4、企业员工不熟悉承诺每人次扣1分；5、没有体系推进管理部门好专职人员的扣3分检查人：3.最高管理者至少每季度亲自主持召开本质安全管理体系办公会。1）主要领导、主管领导要在本单位的周、月安全生产办公会上总结安排健康安全环境工作；2）在月度、季度会上，主管安全健康环保领导要有专题报告，总结部署健康安全环境工作1、月度办公会无主要（分管）领导的专题安全健康环境报告扣3分；2、专题报告中缺少健康环境方面的要求扣1分，没有对工作的总结和布置的内容扣1分4.各级部门、领导本质安全管理体系责任明确，按照职责分工，制订本质安全管理体系建立、推进计划，定期总结安排体系管理工作。1、无安全健康环境委员会扣3分，无委员会职责扣1分；2、无委员会工作制度和会议制度扣1分；3、未制订本质安全管理体系建立、推进计划扣5分；4、无安全文化手册扣1分第二部分方针和目标检查人：第三部分策划检查要素检查内容检查方法检查考核标准标准分值检查扣分二、方针和目标1.制定查资料询问（10分）制定过程体现全员参与、广泛征集、组织筛选；通过统计、分析和论证确定方针草案；经管理层讨论，由最高管理者签发并形成文件1、无安全健康环境方针扣5分；2、方针未经最高管理者批准扣2分；3、方针未形成文件或者未发布扣2分2.方针的内容方针的内容体现两个承诺；符合国家方针政策，符合集团公司要求；内容适合企业的规模特点、风险管理控制水平、发展方向、价值观等，不盲目照搬、雷同上级组织、同行企业的方针；对方针做出解释或说明1、方针未在企业内部公示扣2分；2、未针对方针进行解释扣1分3.战略目标以方针为依据制定；战略目标可以达到；体现企业长远规划；为年度的目标和指标制定提供框架目标脱离实际情况的扣1分4.方针的执行本质安全期管理的方针和目标应对员工进行贯彻、实施，广大员工应普遍了解本质安全期管理的方针和目标员工不熟悉安全健康环境方针每人次扣1分检查要素检查内容检查方法检查考核标准标准分值检查扣分三策划3．1危害因素辨识、风险评价和风险控制1.基本要求查资料询问（50分）制定风险控制程序和制度；(※重点考核项）详细规定危害因素辨识、风险评价和风险控制的具体过程；对实施过程的信息、资料进行收集、整理；相关结论形成文件并及时更新1、未开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作扣50分；2、无危害因素辨识、风险评价和风险控制的制度扣5分2.危害因素辨识、风险评价的组织1、未设置风险管理小组扣5分；缺少风险小组每缺少一项扣1分，最多扣5分；2、风险管理小组成员不符合要求每有一处扣0.5分；3、未进行培训扣2分，培训资料不齐全扣1分；4、同一装置单元员工有五人次以上不了解岗位风险控制要求的扣50分按专业或职能分别成立风险评价小组，明确小组职责;各小组成员包括相关领导层、管理层、内审员、专业技术人员等;规定危害因素辨识和风险评价的责任、方法;评价小组成员进行相应的培训;采...
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