XX市疾病预防控制中心竞争上岗方案XX县区疾病预防控制中心2018年部门预算及有关情况说明目录第一部分基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分部门预算表一、财政拨款预算收支总表二、一般公共预算功能分类支出表三、一般公共预算经济分类支出表四、政府性基金预算功能分类支出表五、政府性基金预算经济分类支出表六、一般公共预算“三公”经费支出情况表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明七、其他重要事项说明第四部分名词解释第一部分基本情况一、部门主要职能第1页共7页XX县区疾病预防控制中心的宗旨是为辖区内人民身体健康提供防疫保障。业务范围：疾病监测：传染病监测、地方病监测、寄生虫监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计；疾病防治研究：流行病学调查研究、疾病流行规律研究、病因研究、疾病预测与疾病发生研究、治疗技术措施研究、影响健康因素研究、疾病防治策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预防与控制措施实施、疾病筛查、疾病治疗；卫生监测。食品卫生质量监测、饮用水卫生质量监测、化妆品卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、放射卫生监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监测；突发卫生事件处理；卫生宣传与健康教育；卫生防疫指导等。多年来疾病预防控制中心依靠集体的智慧和无私地奉献精神，使各类传染性疾病得到了有效的控制。疾病预防控制中心自成立以来，致力打造新世纪疾病预防控制体系，为全领域、多方位保障经济社会进步、保障人民群众身体健康而努力工作。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括。办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室共8个科室构成。三、机构设置情况（一）机构设置我单位由8个内设科室构成，分别为。办公室、地慢病、计免科、化验室、体检门诊、结核科、传染病、财务室。全年人数33人，在职人员25人，其中公务员0人，事业单位人员25人，退休人员8人。第二部分2018年部门预算表附表：部门预算信息2018公开报表（表在说明后面）第三部分第2页共7页部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明我单位2018年总收入预算6895264.00元，总支出预算6895264.00元。收支总额比2017年预算增加445264.00元，主要原因是人员经费和日常公用经费增加了。（一）总收入预算6895264.00元全部为财政拨款。（二）总支出预算6895264.00元，其中。疾病预防控制机构支出5405302.00元，社会保障和就业835920.00元，医疗卫生与计划生育支出303600.00，住房保障支出350442.00元。二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明我单位2018年公共预算财政拨款支出6895264.00元，按预算功能分类支出情况如下：1、社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）835920.00元；2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）5405302.00元。3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）303600.00元。4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）331200.00元，购房补贴（项）19242.00元。三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明我单位2018年一般公共预算支出预算6895264.00元，按预算经济分类支出情况如下：（一）工资福利支出（类）2018年预算5237262.00元，其中：1、基本工资（款）2018年预算1080000.00元。2、养老保险（款）2018年预算772800.00元。3、基本医疗保险（款）2018年预算303600.00元。4、津贴补贴（款）2018年预算1784742.00元。5、奖金（款）2018年预算810000.00元...
