新二磁铁制品厂环境物质体系实施自我检讨结果作成:艾合源审核:日期:2005年12月19日I.环境·质量体系页码：1/4大项目中项目验证方法评价说明1.环境管理通过GP/ISO14001认证；·环境管理体系①是否建立了环境管理体系?·已经建立了环境管理体系。是，有手册，程序文件，·环境方针(环境管理)·根据最高管理者审批的环境方针，对环境管理物质进行相关的控制，并定期进行评审。是，在环境手册内有说明，有管理评审；②是否符合《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的要求事项？·根据法律法规和顾客要求，随时进行修正。是，有客户环境和法规清单要求、·有包括《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》的环境管理物质一览表是，有《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》·确立了由拥有环境相关知识的人才构成的组织，环境管理者代表的责任、权限、作用明确。是（在环境手册里有说明）③基于环境计划·环境方针的策划是否系统化?·是否对环境物质的含量进行确认以证明削减物质的相关削减计划的必要性（削减物质含量须满足相关客户的要求）是（SONY对象外的物质清单内有说明）·指定了推进计划、环境管理工作实施的负责人，并对工作的进展进行确认后进行汇报。已建立系统化的程序；·环境信息管理④质量·环境关联物质的有关信息必须传达室达到需要传达室达的部门。·环境管理责任部门是否就环境管理物质的相关信息，对公司内部以及国内、海外的营业网点、各工厂、集团公司进行了适当的传达、管理理，指示等。是，对内部有传递（法律法规和客户要求控制程序）；2.教育·培训的实施人力资源控制程序·教育手册①是否制定了教育培训的规定和标准类文件？·制定了包括环境在内的教育培训的规定和标准类文件及计划。是，制订了年度培训计划，·教育的实施②是否在实施教育培训·制定了新员工、操作者、质量责任人等的教育培训的内容及其计划。是，在年度培训计划里有说明·有测试工具、仪器设备的使用操作、测试方法的教育培训的实施记录。有，在仪校人员的培训记录里3、内部监查内部审核控制程序·内部监查规定①有内部监查规定吗？·有内部监查的程序规定和标准，制定了监查计划。有，内部审核控制程序·监查的实施②包括环境关联物质也进行审核了吗？·内部监查根据监查表进行监查。有环境物质审核表；·纠正·任命了有资格的内部监查员实施监查。是·报告·对监查结果有纠正措施，纠正效果得到了确认暂无不合格发生·质量/环境管理者代表将监查报告提交给了最高管理者。内审报告有最高管理者签署；II、设计·试生产过程页码：2/4大项目中项目验证方法评价备注1、供应商/外协/材料/零部件的选择采购控制程序/供应商评审控制程序；·新供应商的选择①新供应商的选择标准明确吗？·新供应商的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系是，已制订了采购控制程序·新原材料/零部件的选择②新原材料/零部件的选择标准明确吗？·新原材料/零部件的选择标准明确，并形成了选择后与相关部门联系的采购体系。是，环境物质检查基准·对供应商的环境要求③对材料供应商提出了环境管理要求吗？·供应商零部件设计标准书及材料规格书（订单·环境管理要求书等）上写明不使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质是，采购单上已有注明·对顾客的环境保证④能对顾客作出了不使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质的保证吗？·在向顾客提交的交付产品规格书中写明不使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质是，环境物质不使用证明书·采购的回收利用材料⑤采购的回收利用材料能作出《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质保证吗？·使用回收利用材料时，使用了顾客指定的材料。能·数据的管理⑥完成了MSDS/成分表·ICP数据管理吗？·SONY（顾客）有要求时，能迅速提交测试数据。是，建立了环境物质数据清单和有效性检查记录；·现有零部件/原材料的验证⑦能对现有零部件/原材料的环境管理物质进行验证吗？·对现有零部件/原材料要求供应商提供ICP数据和成分表等未使用《新二磁铁制品厂环境管理物质物质清单》中的物质。是，收货部门和IQC...
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