第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共7页批准：刘金铎青岛啤酒股份有限公司河南省区管理标准流程责任人：任鹏审核流程管理部门：任鹏编号：M/20-12-02/2-13流程责任部门：任鹏修订状态：1/0编写：赵心朋生效日期：2011.11.1路径：KM/知识中心/体系文件/主目录/业务单位/河南省区/流程制度/综合部标题：河南省区固定资产管理流程1、目的为加强营销系统固定资产管理，充分发挥固定资产的使用效能，保证营销系统固定资产的安全完整，使固定资产管理规范化，特制定本流程。2、适用范围本流程适用于河南省区的固定资产的管理。3、相关文件及术语3.1相关文件上层文件名称文件编号《固定资产管理程序》M/0003-0813-2-01《固定资产投资管理程序》M/0003-08-2-02《固定资产报废与处置管理程序》M/0003-08-2-02《资产减值损失内控制度》M0012-03-2-01相关接口文件文件编号《营销中心合同管理流程》M/10-12-03/3-013.2相关术语3.2.1固定资产：实质同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的。（2）使用寿命超过一个会计年限。（3）单位价值在2000元以上的房屋、建筑物（包括临时性简易设施）、机器、机械、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等。3.2.2固定资产分类3.2.2.1办公类固定资产：办公桌椅、会议桌椅、空调、电视机、音响等；3.2.2.2信息类固定资产：电脑、打印机、投影仪、复印机、传真机、路由器、服务器、数码产品、一体机、交换机、特殊网络设备、网络存储设备、录音笔、软件工具等；第2页共7页第1页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共7页3.2.2.3车辆；3.2.2.4房屋建筑。4、职责责任主体职责描述河南省区河南省区是固定资产实物的归口管理部门：1、负责建立、健全河南省区固定资产管理制度，并监督、检查其执行情况；2、负责建立河南省区固定资产总台账；3、负责统一组织省区年度固定资产购置和报废预算的编制；4、负责省区固定资产购置和报废项目的审批；5、负责河南省区固定资产的购置、报废的办理；6、协同综合部进行河南省区固定资产的清查盘点工作；7、定期开展河南省区固定资产管理审计工作；8、负责固定资产损失认定及责任追究工作；9、负责河南省区及大区固定资产核算管理工作；10、负责河南省区及大区固定资产购置资金拨付与控制；11、认真贯彻落实股份公司及营销中心固定资产管理制度、流程，并根据本单位的实际情况，明确相应的部门及人员负责本单位的固定资产实物管理工作；12、负责编制本单位年度固定资产购置预算及固定资产报废预算；5、管理内容5.1固定资产购置与报废预算审批流程5.1.1流程图参见附件1《营销中心固定资产管理流程图》。5.1.2流程说明活动阶段活动具体描述固定资产年度购置、报废预算提报1、河南省区部门费控员、大区固定资产管理员每年7月15日前组织编制本部门、本单位下一年度《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》（见附件2），以电子版形式报河南省区综合部固定资产管理员。1.1河南省区各职能部门固定资产购置/报废年度预算，须经本部门经理审核；1.2各单位购置/报废年度预算，须经省区总经理审核。年度预算审批2、河南省区固定资产管理员对本部门、大区《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行汇总；3、综合部固定资产管理员和经理组织大区资产管理员对《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行初审；第3页共7页第2页共7页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共7页4、综合部固定资产管理者组织综合部资产管理相关岗位对《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》进行会审；5、综合部固定资产管理者将修订后的《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》，提报综合部经理审核，省区总经理审核。河南省区年度预算提报6、综合部固定资产管理员将审核后的《青岛啤酒股份有限公司固定资产投资/报废(处置)预算计划表》提报公司综合部审批。年度预算下达7、河南省区...
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