深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件分类Level程序Procedure制定单位OriginalMKT文件编号Ref.No.1Q07070000制定日期Issued2010.03.20文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl修订日期Revised版本Revision0.0页数TotalPages3修订记录AmendmentRecord版本Rev.修订日期Date内容简述Contents相关章节Chapter核准Approved审核Checked制定Prepared分发单位ENGMKTHRQRAPMC11111深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf1/31.0目的1.1对原材料及成品的入库、出库、作帐及管理进行控制。确保物料出入的条理性，帐物的一致性，防止物料的滥进乱出。2.0适用范围2.1原料仓及成品仓。3.0名词解释无。4.0职责4.1仓管：原材料及成品的出入存管理和记帐、盘点。4.2品管部：对原材料及成品进行检查。4.3生产部：按生产需求领料。4.4业务部：出货安排。5.0工作程序仓库分为：原料仓及成品仓，其作业流程如下：1.0原料仓管制流程操作说明1.1厂商来料1.1.1供应商依据《订购单》（见《采购及供应商管制程序》之附件）的内容送到仓库指定区域(物料暂收区)。1.2仓库验收1.2.1仓管员根据厂商的送货单或《来料暂收单》（附件1）,并结合《订购单》核对验收。1.2.1.1送货单与实物的名称、规格、型号、数量等是否相符，如不相符的，拒收。1.3物料检验1.3.1仓管签收后，需检验的物料由仓管根据送货单或《来料暂收单》，开《送检入库单》（附件2）连同实物交IQC，IQC在仓库的物料暂收区按《检验管制程序》及《进料检验规范》进行检查，免检的物料直接入库，参照《免检物料清单》（见《检验管制程序》之附件）。1.3.2检验合格的物料由IQC连同《送检入库单》一起交仓管做帐管理，录入《物料进料明细》（附件3）中，生产物料员根据生产排程去仓库领料。1.3.3不合格品放入不良品退货区，作为退货处理，及时通知采购联系供应商补货，退货时开具《退货单》（附件4）。深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf2/3流程操作说明1.4搬运，储存与防护1.4.1仓管员把合格的物料按照类别放置。1.4.2产品在储存放置过程中，注意包装整齐，防止外包装破损内部物料漏失；同时物料标签要清楚明了(名称、生产日期，规格、数量等)。1.4.3物料遵循先进先出进行管制，按照供应商生产日期为准。1.4.4物料需在恒温下(温度23±3℃，湿度：25%～75%RH)储存，若有特殊物料，需低温保存(如放入冰箱)。1.4.4.1仓库员每天把温湿度记入《温湿度记录表》中（见《检验设备管制程序》之附件）。1.4.5物料放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知IQC重新检验。1.5物料发放1.5.1生产物料员根据生产需求填写《领料单》（附件5）去仓库领料。1.5.2发料时要注意先进先出的原则。2.0成品仓管制流程操作说明2.1成品入库2.1.1包装对QA确认的成品，按实际数量开《成品入库单》(附件6)交仓库。2.1.2仓库接收时应注意：2.1.2.1成品数量是否与入库单数量相符，如不相符不接收。2.1.2.2外箱上的出货标签是否有QA的签名或盖章，如无则不接收。2.2搬运，储存与防护2.2.1仓管员按照1.4.1执行。2.2.2仓管员按照1.4.1执行。2.2.3仓管员按照1.4.4执行。2.2.4成品放置时间最多不能超过一个月，若有此现象，由仓管通知QA重新检验。2.3成品出库2.3.1业务提前三小时通知仓库备货，仓库接到送货单时，应及时与实物对照其数量，发现实物数不足《送货单》（见《订单评审管制程序》之附件）数时，应及时通知生管。2.3.2仓库根据业务的《送货单》开《成品出库单》（附件7）,送货人应在出库单上签名,方可出库。深圳市鑫源峰科技有限公司XYFTECHNOLOGY文件名称Title仓库管制程序WarehouseControl文件编号Ref.No.1Q07070000页数PageOf3/33.0盘点3.1仓库物资每月月底进行盘点，盘点后需制作《（）出入库统计报表》(附件8)。3.2将盘点结果列明细交财务。3.3盘点期间停止领料和成品入库。6.0相关附件6.1《来料暂收单》6.2《送检入库单》6.3《物料进料明细》6.4《退货单》6.5《领料单》6.6《成品入库单》...
