中国电信（香港）有限公司库存调研工作文档(顺德市)一九九九年八月廿七日文档目录一、公司概述3二、差异6三、工作流7四、问题列表8一、公司概述广东移动通信有限责任公司机构(公司级)由省、市、县三级所组成。顺德分公司划归佛山公司管理。顺德分公司在短期内划归佛山分公司管理。目前报表也是直接报上省公司。顺德分公司目前共有员工156人，19个监工，组织机构如下：总用户数为18万户，总网络容量40万，公司预计99年营业额为6亿及估计用户增长数会达到22万左右。顺德分公司有1个营业点和28个代办点，而公司业务发展集中于通信业务，所以无手机及配件销售，及没有商品库存。顺德分公司目前正在使用的计算系统及管理的范围如下所示：1.业务系统有惠讯系统；2.财务系统有神采系统，计财部用于帐务处理，报表生成及固定资产管理；和3.计费系统有立信系统。二、差异1.坏的SIM卡是不会退回到省公司或供应商作坏卡退换；而在佛山市公司，供应商则会更换那些坏了退回的SIM卡。2.分公司并未设置一共用仓库，采购或接收回的产品均由业务部和综合部各有的小仓库所储存。如办公室的用品或宣传的用品将直接送往综合部经办人员作检验和处理。在佛山市公司则有一个共用仓库，产品在入库后，企管员便通知综合部有关资料。3.工程部的仓库并不传发收料单予修理后收回工件。4.因顺德分公司并不处理手机和配件的采购，不设有关方面的流程。三、工作流流程名称1.工程采购及支付流程库存高层次流程2.电话及配件采购入库/SIM卡接收入库流程3.电话及配件/SIM卡领用出库流程4.电话及配件/SIM卡领用退回入库流程5.电话及配件/SIM卡供应商退换货出入库流程6.办公用品/宣传用品采购入库流程7.办公用品/宣传用品领用出库流程8.省公司分配工程物料入/出库流程9.省公司分配工程物料余料入库流程10.省公司分配工程物料退回入库/送修出库/修好入库流程四、问题列表问题所涉及部门问题根源问题类别1.现系统无明确的物料编码，也没有物料编码规则。各仓库现有系统不能支持。系统问题所涉及部门问题根源问题类别2.合格物料不采用明确的库位控制。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统3.现行作业没有库位编码。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统4.现在没有对物品采用版本控制。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统5.现时没有流程去处理呆死料，对呆死料也没有贬值处理。各仓库，计划财务部现有出/入库流程不足。流程6.办公用品和宣传用品只有材料收支登记备查簿，无出库单。在监控上会存在困难。仓库二室、计划财务部现有仓库装备/系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。流程/监控7.一般来说，库存的盘点与监控不足。各仓库，计划财务部现有仓库装备/系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。流程/监控/系统8.缺少报废仓库。各仓库现有公司组织架构，仓库装备和系统不能支持。政策/系统
