第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共20页物美集团大宗采购工作指南说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000万人民币的品项。一、目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。）二、工作流程图第2页共20页第1页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共20页后备供应商数据库:出入库操作规范，数据库管理操作规范供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总销售模块订货新品开发操作规范：新店商品规划铺底订货操作规范：促销计划订货操作规范：订单处理操作规范：新品老品新合同老品补货采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索库存充足库存不足配送指令配送模块结算支付申请操作规范：预算模块第三方询价模块第3页共20页第2页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共20页采购流程图三、相关各方职责1．集团总裁（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。（2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。2．认证委员和评审委员：主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的执行模块监控模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据第4页共20页第3页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共20页现场说明，投票决策。3．大宗采购监督人员：（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同执行监控。（2）。执行和监控的内容：a.检查是否按程序完成工作*.供应商认证程序：核实文件、实地调查、资质评估、会审、储备、签约、汰换等等。*.合同议价程序：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、第三方询价控制、核准、签约、记帐等等。*.合同执行监控程序：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索等等。b.检查工作标准是否达到*.供应商认证工作标准：规模、管理、质量、装备、合作度、价格、能力、竞争力评价等等。*.合同议价工作标准：双赢，长期合作，附加条件优惠，价格理想（市场平均价），其他代价低，风险可控等等*.合同执行监控工作标准:完成率，可靠性，异常率等等。c.检查预定工作方法是否执行，应用的工具是否完整和合格第5页共20页第4页共20页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共20页d.检查工作是否按时完成*.供应商认证工作时间表*.合同议价工作时间表*.合同执行工作监控时间表e.检查所附图、表、单是否规范、完整*.供应商认证所附图、表、单：*.合同议价所附图、表、单：*.合同执行监控所附图、表、单：f.现场调查供应商g.现场巡查配送、验收、质检、收货、运输、库存等等、4．第三方询价人员：（1）。定期对样本商品进行市场调查和网络查询；（2）。协...
