中国电信（香港）有限公司库存调研工作文档(汕头市)文档目录一、公司概述3二、差异4三、工作流5四、问题列表6一、公司概述广东移动通信有限责任公司汕头分公司是位于广东省最东面沿海地区，汕头市分司下有三个所属县公司，分别为澄海、潮阳及南澳。总用户数为30万户，总网络容量41万，公司预计99年度营业额为9.1亿。公司业务发展集中于通信业务，每月新增户介乎5,000-18,000户之间，所以并无手机及配件销售也没有商品库存。固定资产的投资超过8.5亿。最近公司进行体制改革，组织机构调整后，总人数为274人，管理层人数为28人，详细机构组织图如下：二、差异1.因为没有电话和配件库存，所以库存比较简单。2.SIM卡是储存于营业部的柜内作收发存登记。3.工程物料入仓后一般不立刻进行签定，签定确认工作要到施工现场跟供应商和施工队会检。三、工作流流程名称1.工程采购及支付流程库存高层次流程2.电话及配件采购入库/SIM卡接收入库流程3.电话及配件/SIM卡领用出库流程4.电话及配件/SIM卡领用退回入库流程5.电话及配件/SIM卡供应商退换货出入库流程6.办公用品/宣传用品采购入库流程7.办公用品/宣传用品领用出库流程8.省公司分配工程物料入/出库流程9.省公司分配工程物料余料入库流程10.省公司分配工程物料退回入库/送修出库/修好入库流程四、问题列表问题所涉及部门问题根源问题类别1.现系统无明确的物料编码，也没有物料编码规则。各仓库现有系统不能支持。系统问题所涉及部门问题根源问题类别2.市公司现没有物品的分类规则，物品的分类主要以物理属性和用途分为手机和SIM卡，配件，办公用品，固定资产。各仓库现有系统不能支持。系统3.合格物料不采用明确的库位控制。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统4.现行作业没有库位编码。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统5.现在没有对物品采用版本控制。各仓库现有仓库装备/系统不能支持。流程/系统6.办公用品和宣传用品只有材料收支登记备查簿，无出库单。在监控上会存在困难。仓库二室，计划财务部现有仓库装备/系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。流程/监控7.省发放到市的物料(包括工程物料，SIM卡等)都存在著管理不足情形。容易出现物料失踪情形。各仓库，综合部，技术部，业务部现有仓库装备/系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。流程/监控8.现时技术部下属的仓库没有报表等需要交给计划财务部。只是当每期工程竣工后，需要附一个当期工程剩余大件物资清点表在竣工报告后。现常发生问题为余料总数加已使用料总数不等于省发放到市的物料总数。各仓库，计划财务部现有出/入库流程监控不足。流程/监控9.对于省发放到市的物料和余料从不进行盘点。各仓库，计划财务部现有出/入库流程监控不足。流程/监控问题所涉及部门问题根源问题类别10.一般来说，库存的盘点与监控不足。各仓库，计划财务部现有仓库装备/系统不能支持。现有出/入库流程监控不足。流程/监控/系统
