第一部分安全管理序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门（车间）和4个班组①企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第11、12条未以红头文件下发视为未制定②企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项③企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10④年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组⑤企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项⑥企业、部门（车间）、班组、个人的安全目标不符合四级控制的要求1/项⑦部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组⑧部门（车间）或班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门⑨部门（车间）未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全工作计1/部门序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注划，安全工作计划未履行编、审、批手续⑩班组未根据部门（车间）年度安全工作计划，结合本班组安全目标保证措施制定本班组年度安全工作计划，或安全工作计划未经过编、审、批手续1/班组⑪部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项⑫目标未实现评价年度内企业安全5/项2安全生产责任制1402.1安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本①企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责401.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）第13~20、57、58条2.《中国华电集团电力生产安全工作奖惩管理办法（A版）》第2、3、6、14、37条3.《中华人民共和国安全生产法》第十七条4.《中央企业安全生产监督管理暂行办法》第②任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）③企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门④企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”没有明确双方责任及奖惩兑现办法5⑤部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组⑥部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办5序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注法六条5.《电力安全生产监管办法》（电监会令第2号）第九条6.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第二条⑦班组未与职工个人签订“安全生产目标责任书”5/人⑧班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5⑨企业、部门（车间）、班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩2/部门或班组2.2安全生产责任制的落实1002.2.1企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划①未批阅处上级安全文件5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）②职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次③未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次④未定期参加班组安全活动5/次⑤未确保安全生产措施费用的落实5⑥未配备合格的安全监督人员10⑦安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/人2.2.2部门（车间）安全20查阅安全文件，查阅安全分析会①未阅处上级安全文件，未按照上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次1.《中国华电集团电力安全生产工作规定》序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准扣分查评依据备注生产第一责任者记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料（中国华电生制〔2011〕113号）2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）②未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月③车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天④未按规定参...
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