废旧物资管理方案废旧物料管理细则第一章总则第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各营业厅和职能部门第三条本办法中的废旧物资包括：1.报废的设备等固定资产；2.宣传物资、耗材、工具等物资；3.维修、更新改造中拆除更换的材料设备等；4.其他废旧物资。第四条物资管理部负责公司废旧物资处理工作。第二章废旧物资管理第五条各营业厅（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做好登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。第三章处理程序及工作流程第六条固定资产、宣传物资、耗材等价值较高的物资处理1.由资产的使用部门填写《废旧物资处理申请单》，对该物料的名称、规格及型号、领用时间、使用时间、申请原因等一一填写；2.使用部门主管领导审核签字；3.使用部门将废旧物料随同《废旧物资处理申请单》（详见附件一）交至物资管理部4.由相关部门进行检测鉴定，并由该部门提出处理意见；5.产品质量问题：物资部汇总后向采购部反馈，统一向供应商返厂检测更换；正常损坏：（1）可维修：自行、返厂、第三方维修（2）不可维修：进行报废处理人为损坏：（1）可维修：责任人自行承担维修费用（2）不可维修：责任人按照进价全额赔付6.物资管理部将废旧物资做好入库登记（设立废品库），第1页共3页并对于物资的处理做好详细记录（附件二：《废旧物资处理登记表》）7、报废物资处理形式：（1）采购部与供应商协商，废旧物资回收处理（2）电子废品公司回收处理（3）废品回收处理（4）公司统一销毁8.报废物资处理工作流程：（一）价值较高的物资处理（包含但不限于固定资产、路由器、机顶盒、分路器等）（1）填写《物资报废申请单》（详见附件三），并由主管领导签字；（2）采购部签字确认（3）财务部确认（4）总经理确认（5）执行报废程序（6）如有收款，上缴公司财务部（二）价值较低的物资处理（低值易耗品、宣传物资等）：（1）填写《物资报废申请单》（详见附件四），并由主管领导签字；（2）物资管理部签字确认（3）财务部确认（4）总经理确认（5）执行报废程序（6）如有收款，上缴公司财务部按照上述流程审批通过后，各营业厅（职能部门）自行根据批示处理废旧物资第四章违规处分第七条各部门必须严格按照此办法执行，不得私下处置，如有违反，则按私下处置资产的市值对该部门负责人进行处罚（罚金从当月工资及绩效中扣除，如当月不够就从下月续扣）并通报批评。附件一：第2页共3页附件二：附件三：附件四：第3页共3页
