综合室下线检查方案档案模块一、目的为进一步加强档案管理，监督档案建立、保管等工作的规范，切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，力争档案管理达到标准化、规范化，使之更好地为公司各项工作服务，初步拟定检查方案如下：二、检查对象公司各部门及各分部、各站三、检查内容1.各部门内部每项档案管理工作是否落实到具体责任人，文件是否保存齐全。2.重要文件、资料放置是否妥当。3.保存档案是否按所需要求进行分类。四、检查步骤1.检查人员参照以上内容对各部门开展检查，采取个别文件抽查的方法检查。2.检查时对发现的问题进行记录。3.对各部门出现问题及时反馈兼职档案员下发整改。4.依据整改项目再次进行检查。五、检查频次1.各部门兼职档案员对本部门文件存档工作进行监督检查；综合室档案员半年一次定期对各部门文件存档工作进行抽查。档案检查记录表部门存档人检查日期检查记录1、存档目录：2、文件抽查：其他问题备注第1页共4页信访模块一、目的为了客运二中心更好的完成信访稽查各项工作任务，做到工作流程清晰、工作标准明确，从而达到提升客运服务质量、减少投诉的目的。二、工作范围乘务二分部、乘务三分部、站务二分部、站务三分部。三、检查项目内容：1.各分部、中心站对接到的投诉单进行台账登记。2.各分部、中心站对回复完毕的投诉单进行回访录音留存。3.各分部、中心站对近期稽查室发现的违纪问题整改情况。4.各分部、中心站对集团相关服务要求、文件精神的宣贯落实情况。四、检查标准1.台账登记①所有投诉违纪单是否留存完整；②对当站近期发生的投诉违纪问题是否了解，掌握调查回复情况；③对周报、月报上交时间、填写形式是否了解。2.回访录音①所有回访电话录音是否留存完整；②电话回访时是否按照回访术语和流程。3.违纪问题对近期稽查发现的违纪问题是否整改。4.宣贯落实情况①对《客运服务质量标准》是否掌握；②对相关管理办法是否落实；③近期文件精神是否传达。人事模块一、目的为进一步规范员工考勤管理，严肃劳动纪律，保证公司正第2页共4页常的工作秩序，依据《出勤管理制度》初步拟定检查方案如下：二、检查对象公司各部门及各分部、各站三、检查内容各部门所有员工是否存在旷工、迟到、早退等现象。四、检查步骤1.考勤人员参照被检查部门的排班表，对在岗人员进行检查，对休假人员进行备注，如存在旷工、早退、迟到等现象根据《出勤管理制度》进行相应的处罚。五、检查频次对各部门及沿线50个车站进行不定期抽查，每三个月全部检查一次。客运二中心沿线各站考勤抽查记录表考勤日期站点名称人员出勤情况原因说明站长签字备注考勤人员：中心站主任：综合协调模块一、检查内容各站台印刷品与办公用品的使用情况与库存二、检查频次针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线检查工作。后勤模块一、目的后勤模块根据运营事业总部下发的卫生保洁标准制定了2、3号线沿线卫生考核评分表，对地铁2号线和轻轨3号线全线进行每月一次的卫生考核工作。第3页共4页二、检查内容针对沿线各站站内公共区域卫生环境的检查工作如。站厅、站台、卫生间的公共区域卫生的检查。三、检查项目检查项目大致分为。地面、墙面、天花板、不锈钢设施、各类镜面、站内设施、卫生间的各项卫生、站台出入口部分的清洁。四、检查频次针对地铁2号线和轻轨3号线开展每月一次的全线站台沿线的卫生考核工作。五、检查方式地铁2号线和轻轨3号线共计站台50处，分两组人员根据2、3号沿线卫生考核评分表到各站内进行卫生考核工作，评分后站长签字并告知哪项保洁工作不足，需站长加强对保洁人员的监督管理。六、检查的重点项目三号线卫生检查的重点项目：a、着重检查职业学院、卫星广场、火车站客流较密集的站台各项卫生；加强对两端终点站车内卫生清洁的检查；c、督促高空设施的清洁频率，如摄像头、售补票厅内取暖器的清洁。二号线卫生检查的重点项目。a、深入检查各大中转站的各项检查项目，b、督促提高卫生打扫频率，着重清理各站地面卫生。第4页共4页
