审计部XX年上半年工作总结与下半年工作要点审计部上半年工作总结与下半年工作计划根据集团统一要求，现将上半年工作总结与下半年工作计划汇报如下。一、上半年工作总结（一）起草印发了20XX年内部审计工作要点。起草并经集团审计委员会审定，印发了20XX年集团内部审计工作要点，为全年内部审计工作开展提供指导和依据。（二）全力开展了20XX工程结算纠纷的协调推进工作。组织开展了x次会商会和x次现场查勘，考虑结算原则和项目管理历史情况，据实合理确定了工程实际结算价，并与施工方进行了多轮谈判。近期，根据施工方打算通过诉讼解决的书面通知函，提出了下步工作的对策建议。建议对欠款利息是否计算及起算期限，由集团聘任的律师事务所出具书面意见，为下步工作提供指导。（三）起草提出了对集团工程建设项目制度管控体系的建议，建议补充和修改完善相关制度xx项。配合企管部、技术发展中心、法务部等部门，开展了相关制度的修订完善工作，认真对集团招标管理制度、市场开1发管理制度、律师事务所聘任管理制度等认真提出了具体修改意见。起草完成了开展内部控制与重点项目审计调查的通知书和配套调查表格，近期将在领导审定后印发。（四）会同、配合财务部，开展了重点建设项目的预算审核工作。通过三方询价比价，选定了x家造价事务所，对xx项目和xx项目进行了预算审核，并编制完成了审核报告。依据审核报告，审计部目前已起草完成了xxx项目的预算批复意见，建议在经集团董事会审定同意后，由集团预算管理归口部门印发。第1页共4页xx项目需xx公司上报该项目的预算审核申请并经集团董事会研究处理意见后，再出具预算审核报告和预算批复意见。（五）组织完成了对相关领导人员的经济责任审计。组织聘任中介机构，完成了对离任板块法人代表的xxx/xxx/xxx位领导人员的经济责任审计、报告编制、征求意见和复核完善工作。目前正式报告已出具，并送达被审领导和相关单位签收。（六）完成了对xx项目的审计调查和调查报告编制工作。目前报告已交xx公司，提出了外借资质等审计发现的问题和尽快了结与分包商与设备、材料供应商之间纠纷等审2计建议。（七）下发整改通知，跟踪督促审计发现问题的整改落实。1.合同管理问题整改。针对上年审计中发现的合同管理存在的问题，下发了自查整改通知，集团直属部门和各业务板块共xx家单位均进行了说明、反馈。根据各家自查上报情况：x家单位对xxx份合同中不规范的项目进行了整改，xx家单位对已签定的合同全部进行了自查整改。2.经济责任审计问题整改。对上年x份经济责任审计报告中披露的主要问题，全部下发了整改通知；x家单位均进行了说明和反馈，目前除个别历史遗留问题外全部整改完毕。对今年x分经济责任审计报告披露的主要问题，已起草整改通知，近期将印发。3.物资采购专项审计问题整改。针对上年物资采购专项审计中发现的问题，全部下发了整改通知书，x家被审单位全部进行了说明和反馈，均承诺今后将严格执行集团招标采购管理办法，避免类似问题再度发生。（八）配合省审计厅完成了对集团的审计工作调查。按其要求，报送了企业内部审计工作相关资料（包括机构、人员编制、制度、工作总结及20XX年计划、专项审计报告及整改情况）、企业资产负债损益相关资料（包括2016、20XX年度财务决算报表和分析报告）、委托和接受外部审计检查相关资料（包括年度审计报告和20XX年审计厅专项第2页共4页调3查报告）等内容。（九）完成了对oaxxx项合同知会环节的监督核查，逐项梳理了存在问题与解决建议。（十）配合战投部开展了集团战略规划编制的推进完善工作，提出了财务、制度管控体系、技术、人才和文字等方面的修改建议。提出了完善审计部职能的建议并报企管部。二、下半年工作计划要点（一）印发审计通知书，启动集团内部控制与重点项目专项审计调查。结合审计调查进度和领导要求，了解、介入个别重点工程项目建设管理，提出规范管理的相关建议。将oa合同的审核结果，纳入内部控制审计调查，一并提出审计建议。（二）根据集团领导指示和集团法律顾问、法务部的意见，配合、协调xx板块和xx公司，合理制定应对方案，通过协商或诉讼等方式，继续全力协调推...
