上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告（公司层面）前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动计划、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效目标设定后，定期的机构绩效监控有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措，确保公司经营业绩受控及目标的最终实现，同时为岗位绩效监控提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工作重点的定期回顾，而非针对公司/基层经营计划所有内容公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划，明确相关责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1.季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的，结合公司实际经营情况进行。因此分析报告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列数据、部门完成工作任务，对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析报告关注的重点2.季度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开季度准备会a.季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并上报公司之前，牵头部门联合各专业部门进行协调、落实公司层面改进举措并为回答办公会议可能提出的问题进行准备b.季度准备会召开之前，牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3.牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究，加强与专业部室的沟通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4.绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案建议的提出。分析报告必须形成明确结论，指标分析与建议举措之间必须具备关联性a.各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在，明确提出改进建议b.问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案，而应综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议，供公司领导层决策参考5.机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析一、200×年×季度公司主要指标完成情况(一)指标数据1．资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。2．技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重％全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率％供电可靠性％电压合格率％注：①“全年完成预计”一栏在上半年各报告中不用填写。②“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”。3．安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实绩去年同期同期相比累计实绩去年同期同期相比累计实绩占年度指标人身死亡事故人身重伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事故、一类障碍输电事故变电事故输电障碍变电障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重伤事故安全长周期个数4.工程类指标工程经济类指标（投资完成率、工程完工率、竣工结算率）汇总表项目类型计划实际投资完成率项目个数计划完工项目数实际完工数工程完工率竣工结算数竣工结算率偏差分析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线入地市政排管过路管更改生产性更改非生产性更改大修固定资产零购营销业扩配套平方米工程代工科技信息5.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资完成数财务支用数转资数当期累...
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