压力管道条件初审审查情况表（一般条件部分）审查项目100项额定分数100分评定分：注5共9页序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注1人员情况管理者代表、责任师全部人员进行理论考核（笔式）1注：1附人员考试成绩单及相关报告、底片2持证焊工抽总人数的10%且不少于2人（其中1人含氩弧焊项目）实际考核1注：23无损检测，及其他特种作业人员至少一人（但含4项）理论考核和实际考核（有外委协议的不进行，实际考核可用可焊工考核的试件进行），其他特种作业人员查有无上岗证1注：1、注：34设备仪器管理情况行政机构设置合理，办公环境、条件良好科室设置合理（技术、检验、质量管理分开），办公室整洁、明亮1注：45必备设备完好率达100%，其他设备完好率达95%以上，且有设备检查、维修记录现场检查核实1注：46设备仪器建档率100%，且有台帐，并专人保管设备仪器逐台建帐，台帐清除便于查阅1注：47设备专管率100%，并挂牌现场检查1注：48应按要求对相关设备、仪器仪表进行检验、检定和计量，并有台帐核查台帐及相关检验、监测、计量报告1注：49质量体系文件运转情况管理职责安装单位规定了质量方针吗？查《质量手册》1注：410质量方针包括质量目标质量承诺并形成了文件吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：411从事质量管理、执行、验证的人员，特别是需独立行使权利的人员有规定的职责、权限及相互关系的文件规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：412管理层指定了管理者代表吗？谁？查《质量手册》及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注13质量体系文件运转情况管理职责管理者代表有建立实施和保持质量体系的责任和权限规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：414焊接质量有人负责吗？谁？查《质量手册》及程序、作业文件1注：415无损探伤有人负责吗？谁？查《质量手册》及程序、作业文件1注：416有管理者对质量体系进行评审的规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：417对管理评审的时间间隔作何种规定？查《质量手册》及程序、作业文件1注：418规定了保存管理评审记录吗？查评审记录、纠正措施及验证记录1注：419质量体系安装单位应建立质量体系，编制符合要求的质量手册或控制手册。查《质量手册》及程序、作业文件1注：420质量手册是否包含了质量体系所有质量要素，引用了相关程序，概述了质量体系文件结构？要求质量工程师出示受控文件目录，展示各层文件。1注：421编制了程序性文件吗？程序性文件有支撑性文件吗？查程序性文件和支撑性文件1注：422有质量策划的规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：423质量策划程序适合于安装单位操作吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：424合同评审有关于合同评审和协调合同评审活动的文件规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：425合同修订有程序规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：426有保存合同评审记录的规定吗？结合典型工程调阅评审记录，了解投标合同编制、修订、传递到相关职能部门的过程是否受控。1注：427设计验证有设计控制和验证的程序文件吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：428有设计输入质量控制的文件规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：429设计输入考虑了合同评审结果吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：4序号审查项目审查内容及要求审查方法额定分数评分标准评定分备注30质量体系文件运转情况设计验证有对设计输入与设计输出之间进行比较（设计验证）的文件规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：431对设计输出所形成的文件是否规定应满足设计输入的要求，包含或引用验收准则及标出重要技术特性的要求？查《质量手册》及程序、作业文件1注：432是否有设计输出文件在发放前应予评审的文件规定？查《质量手册》及程序、作业文件1注：433有设计验证应予记录并保存的文件规定查《质量手册》及程序、作业文件1注：434有设计更改或修改的程序规定吗？查《质量手册》及程序、作业文件1注：435对设计更改或修改所形成的文件有应经评审和批准的规定吗？查审批传递单和更改记录或批准...
