商品、物品的防损管理及员工的行为约束一、商品进出的防损管理（一）、商品外出促销的管理制度因经营需要到收银台以外区域进行商品促销活动的，必须按照以下规定办理：操作步骤：1、厂家或部门主管提出书面申请交店面负责人签批，并确认费用金额，厂家到财务按规定交纳相应的费用，并将收据交店长签字后，由防损课长安排具体的促销事宜。2、促销单位到商品所属部门借货，将外借商品整理好放在指定通道口。由促销单位与防损部经办人共同负责清点后登记在《外借商品登记表》上，并由商品部门、防损课助签字确认。如有随货赠品的，必须办理《赠品发行证明》。（《外借商品登记表》一式二联，第一联防损部转财务，第二联防损部留存备查）3、促销完毕后必须从原通道进入卖场，由防损部指定人员与商品部门共同验收。促销售出的商品由防损课助陪同到收银台付款，并将收银票附在登记表第一联备查，或将收银票号登记在外借单上。其他没有售出的商品由商品部门返还卖场，规定：1、场外促销所用商品必须是卖场内商品，严禁厂家自带，凡没有办理外借商品手续的，防损部有权禁止其进行促销活动（以《外借商品登记表》为准）2、凡进行场外促销活动，必须按规定到财务部缴纳足额费用，并由店长签字确认后防损部方可给予安排促销事宜。否则防损部不予办理并做清场处理。（以收款收据为准。3、各厂家和部门必须按防损部指定的场所进行促销活动，不得乱圈乱占促销场地，否则防损部有权取消其促销资格。凡不服从统一管理的对厂家处以50—200元罚款。4、各部门和厂家办理商品外借、返还手续时，必须走规定的通道进出，且手续必须齐全。促销完毕进场时，所售的商品必须在第一时间内由防损课助陪同到收银台付款。凡手续不全的，处当班防损员10元/的罚款。5、各厂家在进行促销活动时售出商品，不得以非卖场内的商品进行补货，凡发现一例，处以商品价值10倍扣款。6、《商品外借登记表》由财务部登记、发放、回收、检查，由防损部保管、使用。凡丢失单据一张，处当事人50元罚款，如造成商品损失经查属实的，处以责任人商品价值双倍罚款。7、借货商品必须当日借当日还，逾期不还的由财务部扣借货部门责任人商品价值双倍罚款。其他：凡因外出拍照、维修、政府职能部门进行商品检验以及董事长、总经理授权的其他商品的外出，必须由商品所属部门办理借货手续，并由防损部监督回收或结款。其他形式的商品严禁以外借方式带出。（二）、商品入库、验收的防损管理规定1、各店收货区设立专职的防损员参与商品验收，主要负责收货区进出人员的管理、仓库进出商品的登记与管理。2、收货员必须按验收单仔细检查商品的验收条件，所有商品必须由收货员检查，不得由供应商负责。3、收货员在完成商品验收后必须将验收单交给收货口防损员进行复核。防损员重点要对商品包装规格、数量、重量、名称及质量进行抽查，经确认无误后签名。经检查发现与实际不相符的，处以收货员差额双倍的罚款。4、防损员抽查完毕后，验收单交录入员打印电脑入库单，并登记在《进货商品登记表》上。5、电脑入库单必须交收货员、防损员、厂家三方复核签字，最后交审单员审核方为有效。6、所有专柜商品的验收由柜组人员、收货员共同负责，生鲜现金采购商品的入库验收由生鲜收货员、防损部指定人员和柜组负责人共同进行。7、其他规定按商品验收流程规定执行。注意事项：1、严禁非订单商品入库，商品在没有验收前严禁进入商品暂存区域。2、收货区和商品暂存货区严禁外单位人员进入。3、防损员有权拒绝“三无”产品、明显变质、内外包装损坏等不合格或超过保质期限的商品进入。4、手工验收单与电脑入库单必须由现场的收货员和防损员签字。严禁事后补签、货未到输空单、签空单的现象发生，如造成损失由责任人承担。5、如防损员工作失职，人为造成商品不能及时入库及验收，影响商品销售或给公司造成损失，由收货部门负责人报店领导进行处罚。6、如因收货员、防损员检查不力造成入库商品质量或数量上的缺损由签单人承担一切损失。二、报损商品的防损管理（一）、有电脑库存的商品的报损管理规定；]1、首先由柜组人员收集报损商品，填写手工报损单（一式三联）...
