第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共19页Auditchecklist审核表CompanyName:企业名称:Location:审核地点：Dateofaudit:审核时间:Auditor:审核员:Accompanies:陪同人员：第2页共19页第1页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共19页Illustrations:填写说明：1.ThechecklistiscompiledwiththeCNCATechnicalStandardGAPPart.51.本审核表依据《国家认证认可监督管理委员会技术规范良好农业规范综合农业保证第5部分果蔬种植控制点与符合性规范报批稿》编制而成。2.Theauditorsshouldfillinthechecklistaccordingtothefacts.Theresultsoftheauditareasfollows:conformity,generalconformity,unconformityorNA.PleaserecordthenecessaryillustrationsinthecolumnofRemark.2.请审核员根据企业实际情况如实填写下表，审核结果分为“符合”、“基本符合”、“不符合”、“不适用”，必要的说明请记录在“备注”栏内。第3页共19页第2页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共19页企业质量体系一般内容：GeneralConditionoftheQualitySystemNo.序号AuditContents审核内容Result审核结果Remark备注Conformity符合Generalconformity基本符合Unconformity不符合NA不适用1Organizationalstructure,departmentfunctionsandresponsibility组织机构图及各部门职责权限2QualityPolicyandObjective质量方针、目标3Filelistofqualitycontroldocument质量体系文件清单4Loglistofqualitycontrolrecord质量体系记录清单5Listofreferencestandard参考规范、标准清单6Listoftheseedsandproducts种子、产品清单7Listofpesticide农药清单8Listoffertilizer肥料清单9Equipmentlist,equipmentmaintenanceannualplanandequipmentmaintenancerecord设施清单、设施年度维护保养计划、设施维修记录10Measuringequipmentlistandcalibrationplan测量设备清单、测量设备年度校准计划11Annualtrainingplanandrecorder员工年度培训计划、员工培训记录12Staffannualmedicalrecorder员工年度健康检查记录表第4页共19页第3页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共19页13Producttraceability产品可追溯性14Farmlayout(serialnumber,watersource,warehouse,processarea,lavatoryetc.)种植地块平面图（地块编号、灌溉水源、各仓库、加工区、洗手点、厕所等）15Pestcontrol虫鼠害控制16Reportoftheenvironment产地环境质量监测报告17Reportoftheaudit(third-party)产品检测报告（第三方）累计第5页共19页第4页共19页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共19页No.序号ControlPoint控制点ConformityStandard符合性标准Level水平Result审核结果Remark备注Conformity符合GeneralConformity基本符合Unconformity不符合NA不适用3.1.1．1Selectionofvarietyandrootstock品种和母本的选择Thefarmshalladoptingtheplantingtechnologyandmeasurestodecreasetheusageofprotectingproductionsandfertilizer应对“母本作物”采取栽培技术和措施，以减少植保产品和肥料在注册产品的用量。3级3.1.2．1Qualityoftheseedsorrootstock种子和（或）母本的质量Thecertificationorrecordofthequalityofseeds,purificationofthevariety,nameofthevariety,batchnumberandvendoroftheseedsshallbeavailable.应有种子质量、品种纯度、名称、批号和销售商的“种子记录或证书”。3级3.1.3PropagationMaterial繁殖材料Planthealthcertificateshallbeavailablecomplyingwiththenationallegislationorsectororganizationguidelines应有符合国家法规或行业组织规定的植物健康证明。2级Measuresshallbetakenwhenthereappearstheevidenceofinsectcontaminationonthematerialsurface(ex.thetimingofusetheplantprotectionmaterial)材料外观上具有已经感染病虫害迹象时，应提供处理措施（如：使用植保产品处理的时机等）。3级Therecordshallbeprovidedtoshowpropagationmat...
