商品采购合同甲方（需方）：联系地址：开户名称：开户银行：收款账号：税号：乙方（供方）：乙方编号：法人代表：联系地址：联系人：手机：邮箱：开户名称：开户银行：收款账号：税号：甲方与乙方经协商，就商品采购事宜达成一致，特订立本合同。1.定义1.1商品:是指本合同有效期内，乙方根据本合同交付的标的物。1.2联系人：是指在本合同履行过程中，有权代表乙方处理订货、验收、入库、销售、退/换货、对账、结算等各个环节相关事宜的人员。1.3订货：是指本合同有效期内，甲方按照本合同的约定向乙方发出订单，要求乙方按照订单指定的时间、数量、地点等要求履行交付本合同约定商品的活动。1.4对账：是指乙方与甲方之间就商品入库、退货的数量和金额进行核对的行为。1.5对账日：是指乙方按照本合同及订单要求向甲方提供商品后，甲方与乙方有规律的核对账目的日期。1.6结算：是指甲方根据对账确定的从乙方采购商品的数量、金额等，并凭乙方开具的发票向乙方支付货款的行为。1.7结算日：是指甲方与乙方对账后，按照本合同约定的结算周期向乙方支付货款的日期。1.8结算方式：是指乙方与甲方协商确定的有规律的结账并支付货款的各种方式。1.9发票：是指由乙方依据双方之间的真实交易关系，在本合同约定的时间开具给甲方的增值税专用发票，该增值税专用发票的金额应为对账确定的不含税商品价款，加上不含税商品价款乘以《合同商品明细表》中规定的税率得到的税额构成。1.10商店：指由甲方下属或管理的，并由乙方依本合同向其交货的商店。1.11供货率：指本合同下乙方送货商品金额与甲方订单商品金额的比。2.合同文件及组成2.1合同文件应当能够相互解释，互为说明，组成本合同的文件如下：（1）本合同（2）合同商品明细表（详见附件1）（3）交易条款一览表（详见附件2）（4）对账确认函（详见附件3）（5）规范经营廉洁从业责任书（详见附件4）（6）订单（7）商品价格变动文件（8）收货单（9）商品退换货文件（10）商品对账文件（11）商品样品及各种附随文件（12）双方签署的补充合同（13）其他文件2.2本合同履行过程中，双方之间有关商品购销、质量、包装等变更事项及违约行为确认的书面合同或文件视为本合同的组成部分。2.3上述文件形式不限于双方文字合同、通知、信函、传真等，包括甲方通过便利店销售库存管理系统打印的各种交易、对账记录。3.商品3.1商品信息3.1.1乙方所提供商品的品牌、品名、产地、条形码、规格、单位、保质期、包装、进项税率、含税供货单价等信息详见《合同商品明细表》。3.2零售价3.2.1甲方可根据自身的利益制定该商品的零售价。3.3商品质量3.3.1乙方应当保证商品质量符合本合同约定的质量标准；如乙方提供有关商品质量说明的，还应当符合该说明的质量要求。质量标准未约定的或者约定不明确的，按照国家标准、行业标准履行；无国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。3.4商品允收期3.4.1在送达甲方之日，商品的剩余保质期应大于该商品保质期的1/3。3.4.2若商品为进口食品，在送达甲方之日，商品剩余保质期应大于该商品保质期的1/2。3.4.3日配商品且保质期为3至7日的，乙方最迟应当在商品保质期届满前3日送达甲方；保质期3日以下的，乙方应在商品生产当日送达甲方。3.5商品条码乙方交付商品应具有以下所示规格之条码：3.5.1国际标准条码：在商品包装上印制符合国际标准之条码，如EAN8,Ean13,UPCA,UPCE。除甲方明确同意外，在商品包装上不得印制或者粘贴其他条码。3.5.2条码规格：条码大小第一排黑线到最后一条至少2.5公分，高度至少1.5公分，条码周边至少留有0.2公分的白底。3.5.3条码颜色及背景颜色必须有强烈对比，最佳对比为白底黑条。3.5.4条码数字必须印在条码底部。3.5.5条码必须印制在原始包装上，除甲方明确书面同意外，不得使用标签粘贴条码。3.5.6包装条码：商品的不同包装须印制不同条码，乙方必须将自有码遮掩妥当。3.5.7条码变更：若条码变更，乙方必须通知甲方，并取得甲方的事先书面同意。3.5.8条码识别：商品条码必须可以被甲方条码识别设备识别。3.5.9商品未符合以上条码规定，视为乙方违约，乙方应当按照甲方的要...
