规章制度中粮生物化学（安徽）股份有限公司中粮生物化学（安徽）股份有限公司第二十一篇信息系统管理（ZLSH/21-1.0）目录第一部分信息系统管理制度........................................................................................................1第一章概述............................................................................................................................1第二章信息系统开发管理.....................................................................................................3第三章信息系统运行与维护.................................................................................................4第四章附则............................................................................................................................6第二部分信息系统建设流程........................................................................................................7第一章信息系统开发............................................................................................................7第二章信息系统运行与维护...............................................................................................20第一节IT资产管理...................................................................................................20第二节应用系统管理................................................................................................25第三节应急响应管理................................................................................................36第三部分信息系统管理细则......................................................................................................63（一）物联网人员管理细则.................................................................................................63（二）粮食收购系统管理规定.............................................................................................68（三）安徽生化帐号安全管理规定.....................................................................................73（四）计算机用户行为守则.................................................................................................76（五）计算机安全检查标准.................................................................................................83（六）第三方与外包安全管理规定.....................................................................................85（七）ERP-NC系统管理规定................................................................................................90第四部分信息系统管理业务表单...............................................................................................93规章制度中粮生物化学（安徽）股份有限公司第一部分信息系统管理制度第一章概述第一条为了引导公司充分利用信息系统规范交易行为，提高信息系统的可靠性、稳定性、安全性及数据的完整性和准确性，降低人为因素导致内部控制失效的可能性，形成良好的信息传递渠道，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》，制定本制度。第二条本制度所称计算机信息系统是指利用计算机技术对业务和信息进行集成处理的程序、数据和文档等的总称。公司利用信息系统实施至少应当关注下列风险：（一）信息系统开发与使用违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。（二）信息系统开发与使用未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。（三）信息系统设计功能不科学、维护与变更程序不规范，可能导致企业经营管理效率与...
