云南华坪政协XX年部门决算分析报告XX县区纪委20XX年财政决算分析报告一、部门情况（一）基本情况1.主要职能。XX县区纪委监察局全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，按照中央纪委、省纪委、市纪委XX县区委的统一安排和部署，保持坚强政治定力，坚持全面从严治党、依规治党，严明党的政治纪律和政治规矩，加强纪律建设，深化纪律检查体制改革，全面落实“两个责任”，强化监督执纪问责，坚决遏制腐败蔓延势头，营造良好政治生态，加强自身建设，坚定不移地深入推进全县党风廉政建设和反腐败斗争。2.机构情况。县纪委纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。3.人员情况。我单位20XX年年末实有人数55人。省编办下达的行政编制30人，超编25人，原因是由于工作需要，我县编委下达的行政编制25人，暂定编制40人，工勤编制4人。（二）当年取得的主要事业成效159（一）强化组织协调，全面推进主体责任和监督责任的落实一是推动主体责任落实。督促各级党委（党组）认真执行落实党风廉政建设主体责任的有关规定，制定了《关于进一步落实主体责任切实加强党风廉政建设的工作方案》和《XX县区各级纪委书记向上级纪委汇报同级党政领导班子及其成员党风廉政建设情况的规定》，明确从严治党职责，深入开展党风廉政教育，加强作风和纪律建设，坚决惩治腐败，强化对纪委工作的领导和支持，定期向上级党委和纪委报告主体责任落实情况。7月14日至15日，召开了20XX年全县党风廉政建设会议第1页共4页XX县区纪委十二届六次全会，传达了各级纪委全会和党风廉政建设会议精神，总结了20XX年反腐倡廉工作，通报了20XX年全县党风廉政建设责任制和惩防体系建设考核结果，表彰奖励了20个优秀单位和46个合格单位，对不合格单位主要领导和纪委书记进行了约谈，对20XX年重点工作任务进行了全面的安排部署。20XX年，县委、政府与全县73个责任单位签订了党风廉政建设责任制责任书。7月上旬，县委成立了4个县委常委带队党风廉政建设督查组，对全县各乡镇XX县区直部门上半年执行党风廉政建设责任制情况进行督查，对在督查中发现的问题及时下发整改通知书，督促限期整改，确保全县各级各部门党风廉政建设责任制落实到位。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况160根据华财预（20XX）1号《关于批复部门预算的通知》，我单位20XX年年初部门预算收入513.2万元，调整预算891.9万元，比年初预算增加378.7万元，增长73.8%，调整预算比年初预算多的原因是政策性增资金和项目经费年中有追加预算。20XX年部门预算支出513.2万元，调整预算891.9万元，支出决算数为879.8万元，16年部门调整预算收891.9万元，比年初预算收入513.2万元增加378.7万元，增加73.8%。增加原因是20XX年调整工资标准，工资支出加大以及年中有追加预算。（二）收入支出预算执行情况20XX年度预算收入执行数891.9万元，比20XX年的预算收入执行数818.66万元增加73.24万元，增长9%。20XX年调整预算支出数891.9，决算数879.8万元，支出决算数比上年数852.5增加27.3万元，增长3%，增加的原因主要是政策性增资.1、收入支出与预算对比分析20XX年部门财政拨款收入891.9万元，比年初预算513.2万元增加378.7万元，增长73.8%;部门财政拨款支出847万元，第2页共4页比上年财政拨款支出829.5万元增加17.5万元，增长2%，原因是20XX年政策性增资.2、重点经济分类支出执行情况三公经费支出情况：XX县区纪委“三公”经费支出149，751.00万元。其中公务接待费用6.245万元，比20XX年的6.25万元，减少0.005万元主161要用于与市纪委来华检查督查接待；公务用车运行维护费8.73万元，比20XX年的8.85万元减少0.12万元，减少1%，我单位有公务用车4辆，今年9月公车改革上交财政1辆，年末实有公务用车3辆。出国出境费0元，20XX年无派遣出国人员。（三）年末收支结转结余情况分析20XX年年末结转为219.4万元，其中：财政拨款结转188万元，其他资金结转31.4万元，情况及原因是：（1）20XX201行政运行结转119.7万元，主要是20XX年12月底财政划拨的预算内的公用经费和职业年金；（2）20XX104大案要案结转64.2万元，（3）20XX105...
