无锡云天汽车配件有限公司ISO/TS16949:2002质量管理体系内部审核记录汇编目录1年度内审计划（JL-P27-01）2审核日程表（JL-P27-02）3内部质量管理体系审核采用的过程分析模式图(JL-P27-00)4内审检查表（JL-P27-03）5不符合項报告（JL-P27-04）6内审报告（JL-P27-05）7不符合項分布表（JL-P27-06）8会议签到表（JL-P04-05）编辑:潘洋审核:王秋雅0批准:殷少云日期:2007-07-302007年度内审计划JL-P27-01N.07011审核目的通过内部质量管理体系审核，以验证本公司质量管理体系的实施是否符合策划的安排，是否符合质量管理体系标准和本公司质量管理体系文件的要求，确定本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。通过制造过程审核，以确定制造过程的有效性。通过产品审核，以验证产品符合所有规定的要求。2审核范围ISO/TS16949：2002质量管理体系覆盖的所有过程、部门和班次。3审核依据⑴ISO/TS16949:2002标准要求；⑵相关法律法规、国家/行业标准及其他要求；⑶ISO/TS16949:2002《质量手册》、《程序文件》及相关文件；⑷与顾客签订的合同及顾客的特殊要求等。4质量管理体系审核安排1图例说明计划计划纠正措施纠正措施纠正措施已进行已制定已完成已验证质量管理体系审核初步安排在7月中旬，采用集中审核的方式，审核的具体日期、时间届时由《审核日程表》另行通知。5制造过程和产品的审核日程计划具体见《年度过程审核计划》和《年度产品审核计划》。编制：潘洋审核：王秋雅批准：殷少云日期：2007-03-15日期：2007-03-15日期：2007-03-15质量管理体系审核日程表JL-P27-02No.0701审核组长王秋雅审核员（A组）审核员（B组）王秋雅潘洋月份部门123456789101112总经理▇管理者代表▇技术部▇生产部▇营销部▇质管部▇财务部▇供应部▇办公室▇各车间▇2审核日期2007年7月15日日期时间审核员被审核部门审核内容（涉及的过程条款号）07-157：40-8：10首次会议8：10-9：10王秋雅（A）总经理（领导层）总要求（4.1）/质量手册（4.2.2）/经营计划-MP1(5.4.1.1)/管理平审-MP2(5.6)/资源提供（6.1）/数据分析-MP5(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)潘洋（B）生产部资源提供（6.1）/基础设施-SP5(6.3/7.5.1.4)/工装管理-SP6(7.5.1.5/7.5.4.1)/工作环境-SP4(6.4)/产品制造-COP4（7.5有关条款）./产品防护-SP9（7.5.5）9：15-10：00潘洋（B）管理者代表管理者代表（5.5.2）/测量分析和改进（8.1）/纠正和预防措施-MP7(8.5.2/8.5.3)10：00-11：00王秋雅（A）技术部技术文件控制-SP12(4.2)/记录控制-SP13(4.2.4/)/工厂、设施和设备策划（6.3.1）/产品实现的策划APQP-COP2(7.1/7.2.1.1过程设计7.3相关条款)/生产件批准-COP3(7.3.6)/产品制造（作业准备验证）-COP4(7.5.1.3/生产和服务过程的确认7.5.2)潘洋（B）营销部与产品有关要求的确认和评审-COP1(7.2.1/7.2.2)/顾客财产-SP8(7.5.4)/交付-COP5(7.5.1f/7.5.5）/顾客服务和顾客沟通-COP6(7.5.1.7/7.5.1.8)/顾客投诉处理-COP7(7.2.3c)/顾客满意-MP4(8.2.1)11：40-12：40王秋雅（A）供应部采购-SP1(7.4)潘洋（B）财务部不良质量成本(5.6.1.1)12：50-13：50潘洋（B）质管部质量职责（5.5.1.1）/管理文件控制-SP12(4.2)/管理评审-MP2(5.6)/标识和可追溯性-SP7(7.5.3)/监视和测量装置的控制-SP10(7.6)/实验室控制-SP11(7.6.3)/内部审核-MP3(8.2.2)/产品和过程监视和测量（8.2.3/8.2.4）/不合格品控制-SP2(8.3)/数据分析-MP(8.4)/持续改进-MP6(8.5.1)/纠正/预防措施-MP7（8.5.2/8.5.3）13：50-14：50王秋雅（A）办公室人力资源-SP14(6.2)/经营计划-MP1(5.4.1.1)/潘洋（B）车间质量指责（5.5.1.1）/工作环境SP4(6.4/与实现产品质量相关人员的安全6.4.1/生产现场的清洁6.4.2)/产品制造-COP4(生产控制7.5.1/现场作业指导书7.5.1.2/车间生产计划7.5.1.6/标识和可追溯性7.5.3/产品防护7.5.5)15：00-15：30王秋雅潘洋各仓库仓库工作环境-SP4(6.4)/标识和可追溯性-SP7(7.5.3)/产品防护-SP9（7.5.5）15：30-16:00审核组内部会议16：00-16：30末次会议3审核报告发布日期及范围：审核报告将于2007年7月16日发布，发放范围为公司领导、管理者代表、各部门/车间负责人及审核组成员...
