恒大地产昆明公司施工单位办事流程及相关制度的汇编恒大地产集团昆明公司工程技术部汇编二〇一一年四月目录第一章主要工作流程及控制要点…………………………………4第一节、签证审批流程…………………………………………4第二节、工程进度款审批流程…………………………………5第三节、结算审批流程…………………………………………6第四节、施工样板审批流程……………………………………7第五节、三层会验工作流程……………………………………8第六节、材料验收流程…………………………………………9第七节、隐蔽工程验收流程……………………………………10第八节、检验批验收流程………………………………………11第九节、分部分项工程验收流程图……………………………12第十节、工程竣工验收流程图…………………………………13第十一节、乙供材料确板流程…………………………………14第十二节、集团甲供材材料计划申报流程……………………15第十三节、交楼期间维修、服务流程…………………………16第十四节、工期顺延审批流程…………………………………17第十五节、安全文明检查流程…………………………………18第十六节、质量事故处理流程…………………………………19第十七节、施工组织设计审批流程……………………………20第十八节、铝合金窗管理流程…………………………………22第2页共61页第十九节、电梯工程流程………………………………………23第二章甲供材料计划管理及考核办法……………………………24第三章施工样板实施细则及考核办法……………………………26第四章工程质量、安全文明施工及材料管理考核实施细则……29第五章关于每月开展主体工程质量管理大检查评比活动的通知…37第六章工程签证管理及考核办法…………………………………38第七章成品保护实施细则及考核办法……………………………44第八章报修/投诉维保修流程………………………………………57第3页共61页第一章主要工作流程及控制要点第一节、签证审批流程否是是否是否是返还工程部分发流程要点：1、工程部必须在规定的时限内，签署完意见.2、项目经理必须建立项目签证台帐并及时填写.3、工程签证的原始凭证，必须由两名或两名以上现场监理工程师当天签署完毕，并返回施工单位，同时留存一份，上报工程部经理后存档。4、在竣工图上可计算的项目，不予直接签证数量。第4页共61页2、工程部48小时内审核完毕合理与否3、工程技术部审核（24小时内）4、主管工程领导审核5、工程部签章1、验收合格5日内施工单位申报签证签署不同意，退回施工单位签署不同意，返还工程部合理与否合理与否5、签证事项完成后在合同约定期限内（合同未约定应在五天内）施工单位要申报签证单，不及时申报的，视作施工单位自动放弃，不再办理签证。第二节、工程进度款审批流程是流程要点：1、工程部在接到施工单位报送的工程进度款申报表后，必须在24小时内经监理工程师、项目经理、工程部经理审批完毕并发出。2、预决算部在收齐进度款申报资料后，48小时内（不含对数时间）必须审核完毕。若施工单位如有异议，待施工单位回复意见后，预决算部须在4小时内核算完毕。3、财务部经办会计必须在收到进度款申报表后的4小时内审核完毕。4、审核进度款，应认真核对申报内容是否和现场实际进度相符，并提出当月应扣款项明第5页共61页1、施工单位根据实际进度按合同节点报送进度款申请2、工程部24小时内审核完成进度是否符合合同支付条件3、主管领导审批5、合同管理部审核6、财务部审核，并按审批权限报批后支付签署不同意及理由，退还施工单位4、预决算部审核，并与施工单位对数否细清单。第三节、结算审批流程是流程要点：1、工程部须在收到主体施工单位报送的工程结算资料后1个月内完成审核，并一次性提交预决算部；其他专业分包工程及园建配套工程结算资料须在收到后15天内完成审核，一次性提交预决算部。2、预决算部发现资料不齐，审批手续不全或有明显错误的的，在收到资料起7天内一次第6页共61页1、施工单位申报结算资料2、工程师审核结算资料是否齐全、竣工图是否属实结算资料是否齐全属实3、项目经理审...
VIP
