青山湖区残疾人联合会20XX年部门决算青山湖区残疾人联合会20XX年度部门决算目录第一部分XX市青山湖区残疾人联合会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分20XX年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资产占用情况表第三部分20XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明六、机关运行经费支出情况说明七、政府采购支出情况说明八、预算绩效情况说明第四部分名词解释第一部分区残疾人联合会概况一、部门主要职能区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密第1页共5页切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务;发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括。XX市青山湖区残疾人联合会。本部门20XX年度年末编制人数12人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。第二部分20XX年度部门决算表（详见附表）第三部分20XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门20XX年度收入总计1268.56万元，其中年初结转和结余326.88万元，较20XX年减少174.26万元，下降34.77%；第2页共5页本年收入合计941.68万元，较20XX年增加385.36万元，增长69.26%，主要原因是：增加区残联本级办公经费、上级加大了专项资金投入。本年收入的具体构成为。财政拨款收入857.22万元，占91.03%；其他收入84.47万元，占8.97%。二、支出决算情况说明本部门20XX年度支出总计634.3万元，其中本年支出合计634.3万元，较20XX年减少96.28万元，下降13.17%，主要原因是：今年部份项目仍在实施过程中，需要按照项目实施进度拨付相应款项；年末结转和结余634.26万元，较20XX年增加307.38万元，增长94.03%，主要原因是：部份专项资金项目未完成，需待项目完成后拨付资金。本年支出的具体构成为。基本支出623.9万元，占98.36%；项目支出10.4万元，占1.64%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门20XX年度财政拨款本年支出年初预算数为574.12万元，决算数为634.3万元，完成年初预算的110.48%。其中：（一）社会保障和就业支出为498.11万元，决算数为558.29万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是：增加区残联本级办公经费及残疾人各项补助。（二）城乡社区支出为48万元，决算数为48万元，完成年初预算的100%。（三）其他支出为28.01万元，决算数为28.01万元，完成年初预算的100%。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门20XX年度一般公共预算财政拨款基本支出487.7万元，其中：（一）工资福利支出287.72万元，较20XX年增加169.79万元，...
