东莞宏诺盛实业有限公司受控文件受控文件生产过程控制程序拟制审核批准日期日期日期请在需会签的部门□前打√□总经理□管理代表□工程技术部□品质部□生产部□采购部□市场市场商务市场部□行政部□财务部□文控中心此文件为东莞宏诺盛实业有限公司之机密文件，未经许可，不得复印。文件编号：HNS-COP-01版本：A版次:0生效日期：更改记录更改日期版本版次更改内容更改人审核人批准人1.目的对生产过程的人员、设备、材料、工艺、环境等实施有效的控制，以保证产品质量、环保满足顾客的要求。2.适用范围适用于生产部各车间从生产准备、领料、到产品的生产运作全过程的控制管理。3.定义3.1生产经济技术指标：根据公司的现状与发展制定出的月销售计划和年度总销售计划。3.2交货及时率：按照商务下单要求完成日期内完成的定单批次占当月总批次的份额。3．4特殊特性：指影响到产品安全性，政府法规，配合、功能、性能或后绩生产过程的产品特性或制造过程参数。3．5预见性维护：根据过程数据，通过预测可能的失效模式来避免维护性问题，以防止生产中断所进行的活动。3．6预防性维护：为消除设备失效和非计划生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。4.职责4.1生产部4.1.1生产副总负责按照公司年度生产经济技术指标计划和商务部客户订单要求编制《月生产计划》总调度负责生产计划安排、协调和调度。4.1.2负责为生产提供适宜的生产设备，对生产中出现的设备突发故障作出应急措施，保障能源供应4.1.3负责环境卫生、设备管理、模具管理、下达当日计划及滚动计划，并做好过程检查、监督和考评工作4.2生产各车间4.2.1各车间技术工程师负责编制和下达工艺技术文件，并按相关的生产计划组织好各项排产工作。4.2.2生产车间按计划组织生产、按工艺文件要求进行控制，按相关要求做好过程管理，并及时将掌握的相关信息反馈，生产部和相关部门做好协调工作。4.3采购部4.3.1负责提供生产所需的、合格的原辅材料。4.3.2负责材料仓库物料出入库管理和物料发放，保证生产正常运作；4.4市场商务部4.4.1负责制订月度生产计划和销售完成情况统计，并在系统上下达（反馈）到生产部。4.4.2负责客户订单的交货计划下达,交货及时率的考核和产品的交付跟踪及服务工作。4.5人力资源行政部4.5.1负责培训生产过程中的有关人员，处理有关劳动力短缺的应急。4.5.2负责组织对生产作业人员进行岗位培训和考核4.6品质部：负责整个运作过程质量控制管理，来料检验、产品检验、测试、验证、标识及可追溯性控制，并协助对作业人员进行质量培训。4.7工程技术部：负责工艺的审核和日常技术问题的控制工作。5.程序内容5.1生产的准备5.1.1.1工程技术部工艺人员在熟悉产品制造工艺的基础上，编制《工艺流程图》，《PFMEA》，《控制计划》，《作业指导书》必须有产品的名称、型号、工作标准、操作内容、必要时要说明所需用的材料、工具、仪器、工装夹具及注意事项。为了使于人工注明，或附加简易说明。5.1.1.2为了使《作业指导书》的编制及时指导生产，可采用如下原则，同类型的产品可以编制一种通用的《作业指导书》，不同产品若有部分工艺不一样时，可以另行编制这些不同工艺的《作业指导书》，但应有相应的文字说明。5.1.1.3工程技术部根据产品制造过程的质量控制的要求，应对某此制造过程编制控制图表，用以控制过程参数，确保产品质量。5.1.2生产部根据年度生产经济技术指标和客户定单要求制定《月生产计划》和《每日计划》，并下发到各生产相关车间。5.2生产准备的验证5.2.1有下列状况应进行作业准备a)初次作业运作（产品试产）；b)严重停止生产；c)停线后再开线生产；d)每批或每日首件产品.5.2.2作业准备的验证内容包括以下几个方面：材料使用是否正确，设备、仪器等是否符合要求，是否有相关产品的作业文件，工作环境是否符合要求，重要岗位人员的资格是否符合要求，且须经过相关人员确认。5.2.3如果发现有质量不良状况发生时，则应该立即停线，并将所生产的产品做全检，确保质量没有问题后才可流到下一步骤。5.3生产过程控制5.3.1试产确认后，累计产品在2K以上的产品生产时，生产线必须在每个工位上配备相应的《作业...
