第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共2页___月制度执行自检提报/评核单提报单位：制度专员：提报日期：_______年_____月_____日专案提报内容自评分析报告A本月本单位的制度倡导及执行状况概述□优□良□可□劣B没有(或没有彻底)执行之制度(20分)C原因分析(20分)D改善措施及结果(25分)E其它/建议（不写得0分）审核确认评等ISO小组验证评等单位主管评审□优□良□可□劣□优□良□可□劣评分□优□良□可□劣评分A()分B()分C()分A()分B()分C()分D()分E()分合计()分D()分E()分合计()分一式一份：ISO小組存保存期限半年第2页共2页第1页共2页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共2页说明:签署:说明:签署:说明:签署:备注：①各单位：正确评价制度实际运行的真实性，对提报内容进行调查证明并确认结果。ISO小组将结合日常稽核对各单位反应情况进行验证评分。②ISO小组评等标准：以据实反应异常，并主动改善者，追踪改善结果为评高等级之标准。③综合各项得分之和：优→90分(含)以上﹔良→75分(含)以上﹔可→60分(含)以上﹔劣→60分以下。④此表由制度专员认真填写（不认真填写将取消评为“优”和“良”的机会）并经单位最高主管评定分数及等级后，于每月3日前提交于ISO小组。
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