附件2：金属非金属露天矿山安全生产检查表序号检查项目检查内容检查方法检查结果整改情况1证照齐全具有采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证并有效。检查各种证照有无及其有效性生产经营单位主要负责人、安全管理人员安全资格证、各类特种作业人员的资格证书齐全有效。2规章制度建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。检查档案资料建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全检查培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度。建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装载机、凿岩机、排水泵）等操作规程。3管理机构设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。检查是否建立健全安全机构、管理人员各种证照是否齐全有效安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职人员。4基本图纸具备地质地形图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图等图纸，各种图纸经企业技术负责人审查并根据矿山开采情况和采掘活动及时修改、填绘。查看各种图纸是否齐全有效5教育培训新入矿工人应接受不少于40小时的安全教育培训，并经考试合格，方可上岗作业。查看培训计划及培训档案是否完善，查特种作业人员是否持证上岗所有生产作业人员每年至少接受20小时的在职安全教育。调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。特种作业人员应依法培训，取得特种作业操作资格证书，并持证上岗。6安全投入及时、足额提取安全费用，并按规定使用，应按有关规定足额存储风险抵押金。查安全费用提取、使用是否符合要求7工伤保险为所有从业人员缴纳工伤保险或安全生产责任险或雇主责任险。查缴费记录8应急救援制定应急救援预案，与就近的专业救护队伍签订应急救援协议，每年至少组织一次综合应急救援预案演练或者专项应急预案演练。查应急救援预案有无及演练计划和演练记录9劳动防护加强粉尘检测和防治工作，制定职业危害防治措施，为从业人员配备符合国家标准或行业标准要求的劳动防护用品，作业人员应按规定正确佩带防护用品；在距离地面告诉超过2米或者坡度超过30度的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。查发放记录并进行现场检查10开采顺序应遵循自上而下的开采顺序，分台阶开采，并坚持“采剥并举，剥离先行”的原则；不能采用台阶式开采的，应自上而下分层顺序开采，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落等开采方式。查看设计资料并进行现场检查11边坡管理台阶高度和坡面角应符合安全要求，实施浅眼爆破时，分层高度不得超过6米；实施中深孔爆破时，分层高度不得超过20米，最终边坡角由设计确定，但最大不得超过60度；对边坡经常进行安全检查，对不稳定边坡和坡面上的浮石、危石及时处理。对照设计进行现场检查饰面石材应采用轮锯开采，采用直进式道路开拓时，台阶高度不大于20米，分台阶高度不大于6米；采用桅杆式等起重设备作业时，台阶高度由设计确定；台阶、分台阶坡面角，应根据矿层产状和节理裂隙倾角确定，工作台阶坡面角应小于80，台阶最终坡面角应小于70，分台阶坡面角应不超过90或与节理裂隙倾角一致。对照设计进行现场检查12爆破作业应采用中深孔爆破，爆破作业应由专职爆破员进行，并设置爆破警戒范围，实行定时爆破制度；相邻采石场进行爆破作业，应当约定实施爆破的时间。查看爆破员持证情况；查爆破时作业规程和制度13机械装运小型露天采石场应使用机械化铲装作业，挖掘机汽笛或警报器应完好，进行各种操作时，均应发查看设计资料，查看维护、检修出警告信号。记录，现场检查，挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，将设备开到安全地带。定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保证正常运行。矿区运输道路按设计参数施工，设置合格的路挡，转弯处应必须设立明显警示标志。14防洪设施有完善的防洪措施。对开采境界上方汇水影响安全的，应当设置截水沟；有可能滑坡的，应当采取防洪排水措施，深凹露天...
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