河北成达玻璃钢有限公司管理程序（Q/CDB—2007）（第1版0次修改）编制：审核：批准：持有人：受控状态：受控发放编号：发布日期：2007年1月1日实施日期：2007年1月1日目录序号编号名称1Q/CDB-01-2007文件控制程序2Q/CDB-02-2007记录控制程序3Q/CDB-03-2007沟通与信息交流控制程序4Q/CDB-04-2007管理评审程序5Q/CDB-05-2007能力、培训和意识控制程序6Q/CDB-06-2007环境/OHS控制程序7Q/CDB-07-2007设计开发控制程序8Q/CDB-08-2007OHS项目管理程序9Q/CDB-09-2007事故报告、调查与处理程序10Q/CDB-10-2007噪声控制程序11Q/CDB-11-2007固体废弃物控制程序12Q/CDB-12-2007环境因素识别、评价与管理控制程序13Q/CDB-13-2007危险源辨识、风险评价与管理控制程序14Q/CDB-14-2007法律法规收集及评价程序15Q/CDB-15-2007大气污染防治管理程序16Q/CDB-16-2007采购控制程序17Q/CDB-17-2007化学品采购、储存、使用管理程序18Q/CDB-18-2007内部审核控制程序19Q/CDB-19-2007环境/职业健康安全绩效监视和测量控制程序20Q/CDB-20-2007不合格品控制程序21Q/CDB-21-2007应急准备和响应控制程序22Q/CDB-22-2007纠正/预防措施控制程序23Q/CDB-23-2007相关方管理程序河北成达玻璃钢有限公司管理程序编号Q/CDB-01-2007页码共3页第1页文件控制程序状态第1版第0次修改1目的和范围建立文件编制、审批、发放、更改、回收和销毁的统一管理办法，防止不适用或旧版文件、作废文件的混用；保证文件的符合性、适宜性和有效性适用于本公司质量体系文件、技术文件、外来文件等分类、编制、审批、更改、回收和处置等控制。2职责2.1办公室是公司质量管理体系文件的归口管理部门，负责公司质量方针、质量手册、质量管理体系文件的管理与控制工作。2.2生产技术部负责技术性文件的管理控制2.3各部门负责贯彻实施与本部门有关的质量管理体系文件。3定义3.1体系文件：是指公司质量管理体系中的管理文件，包括质量手册、质量方针目标、程序文件、管理制度、规定、办法和质量记录等。3.2技术文件：产品标准、图纸和资料、控制计划、原材料标准、检验指导书、检验基准等。3.3外来文件：国家法律法规，国际、国家、行业标准等。4工作程序4.1文件的分类4.1.1文件按其适用范围可分为：体系文件和技术性文件和外来文件。4.1.2文件按其受控状态分为：受控文件和非受控文件。4.2文件的编制、审核、批准文件由承担其管理职责的主管部门负责组织编制。4.2.1质量手册办公室组织编制。管理者代表审核、总经理审批发布。4.2.2程序文件由办公室组织有关部门编制、会签，总经理审批。4.2.3质量体系第三层次管理性文件由各主管部门编制。管理者代表审批后发布实施，本部门适用的管理性文件，部门主管审核，管理者代表审批后发布实施，4.2.4技术性文件由生产技术部编制，管代审批。4.3文件的编号、标识和发放4.3.1编号：1）文件编号：Q/CDA—A-2007管理手册：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，第一个A为管理手册，第二个A为版次，2007为文件年号。Q/CDB-01-2007程序文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，B为程序文件，01为编号，2007为文件年号。Q/CDC-01-2007作业文件：Q为企业标准，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，C为作业文件，01为编号，2007为文件年号2）质量记录编号JL/CD-001：JL为记录缩写，CD为河北成达玻璃钢有限公司缩写，001为记录编号。4.3.2文件的识别1）修改状态的识别为识别文件的现行修订状态，由文件的主管部门在文件上注明文件的修订状态：具体方法采用版别（A、B、C、……Z）+修改号（0、1、2、……9）的方式。如：A版修改次数0，即为A/0。2）受控状态的识别质量手册、程序文件、技术性文件（包括产品、工装图样、设计文件、工艺文件等）、各部门与质量有关的管理文件。由文件发放部门在文件上加盖“受控”印章。非受控文件经总经理或管理者代表批准，提供给上级或外单位，需加盖“非受控”印章。非受控文件不接受更改。但需编号并登记在《文件控制清单》上。4.4受控文件资料的管理4.4.1各部门均应建立本部门《部门文件清单》、分发及接收记录。分发及接收记录使用公司统一格式。对本部门发放...
