附件1职权目录部门：九曲分矿四车间时间：2012年7月20日职权编号职权名称类别职权依据职权概述责任部门备注GF-LL-JQSICJ-01安全管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间安全管理，安全教育培训，落实各项安全管理制度，负责放射源的安全管理、充填采场安全管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-02车间生产考核管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责按生产计划完成责任制指标及临时性工作。井下车间GF-LL-JQSICJ-03物资耗用管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间物资、能源消耗、废品回收管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-04设备维护保养管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责电气、设备的维护保养、日常点检，设备安全确认。井下车间单位（部门）负责人：乔俊宾填表人：乔俊宾GF-LL-JQSICJ-05工资绩效考核管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责员工的绩效考核。井下车间GF-LL-JQSICJ-06设备外借外修管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责协助物资装备部做好设备对外借用管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-07内部人员调配管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间内部岗位和人员调配管理。井下车间GF-LL-JQSICJ-08成本控制管理管理权《企业管理制度-井下车间职责》负责车间成本的核算。井下车间附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-01职权部门四车间职权名称安全管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20安全项目日常检查安全隐患整改风险描述：◆工作失职，不履行或履行安全培训制度不到位，流于形式，造成安全培训不合格。风险描述：◆工作失职，渎职，防范措施制定落实不到位。风险描述：◆工作不负责，把安全检查流于形式化，不能及时发现问题或隐患。执行安全培训制度安全问题处理风险描述：◆工作失职，安全违章违纪考核不严不细，甚至讲人情，对关系人违章违纪行为不处罚，造成人的不安全行为隐患。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险现场管理文明生产管理成本计划发现问题及时整改风险描述：◆工作渎职，检查流于形式，对存在的问题视而不见；日常巡回检查附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-02职权部门四车间职权名称车间生产考核管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾制定生产管理计划风险描述：◆工作不负责，计划执行不到位；风险描述：◆因人情关系，“老好人”主义，发现问题没及时处理。★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险制定车间耗用物资计划车间物资入库领用人员填好领用物资数量，种类，使用场所的单据并签字确认维修或安装结束，分管主管根据使用情况和配件的使用数量，确认后签字◆风险描述：工作不负责任，物资需求计划大于实际需求导致资金积压；◆风险描述：工作不认真，入库台账、手续不明细。◆风险描述：讲人情拉关系，私自发放物资，或私自对外加工，导致公物私用；◆风险描述：工作失职，物资耗用情况核查不严导致物资流失。★一级廉洁风险◆二级廉洁风险▲三级廉洁风险编制人乔俊宾签发时间2012-7-20附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-03单位名称四车间职权名称物资耗用管理类别管理类职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-04职权部门四车间职权名称设备维护保养管理职权类别管理权职权等级二级编制部门四车间签发人乔俊宾编制人乔俊宾签发时间2012-7-20附件2职权运行流程及廉洁风险防控图编号：GF-LL-JQSICJ-05职权部门四车间职权名称工资绩效考核设备日常巡检设备运行状态分析设备的维修与保养设备风险描述：◆责任心不强，巡检应付了事，给公司造成损失。风险描述：◆消极怠工，检查保养流于形式，设备存在的问题不能及时发现及时处理；制定设备管理计划风险描述：◆工作能力、经验不足，不能设备状态分析发现设备存在的问题；风险描述：◆工作失职，检修计划不到位，造成不必要停车；★代表一级廉洁风险◆代表二级廉洁风险▲代表三级廉洁风险车间绩...
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