呼和浩特市滨海投资建设有限责任公司工程部、商务部、预算部流程汇总二零一六年四月招标小组及相关领导参与商务部招标管理流程开始履约主体部门提出年度/季度招标计划(表001)初步选定入围单位（最少不低于三家）出售或发放招标文件由商务部、预算部、履约主体部门成立招标小组实施考察，部分材料、设备类需执行厂家询价，并填写（表003、表004））修改、编制正式招标文件发布招标信息、投标人报名中标单位按合同管理流程办理根据投标文件组织首轮商务洽谈（表005）评标及二轮商务洽谈填写招标比价表（评标小组填写相关部门建议）（表006）公司总经理审查及建议履约主体部门复审商务部根据立项要求确定招标形式，编制招标文件预算部编制招标清单及标底文件履约主体部门根据时间节点提出招标立项申请(表002)公司总经理审定投标单位勘踏现场、递交投标文件预算部编制工程预算/标底的工作流程图：商务部合同签订流程图：公司内部合同签订流程根据招标文件起草合同,律师审核与合同签订单位进行磋商对合同内容进行内部评审、流转（表007）财务部、商务部及涉及部门审查合同内容开始与合同签订单位最终确认合同条款并发起会签（表008）修改合同、正式合同成文合同签订公司总经理审查办理相关手续财务部、商务部及涉及部门备案商务部组织召开进场专题会议财务部、商务部及涉及部门审查修改后的合同内容公司总经理复核进入工程部管理流程材料样板封样及材料、设备、构配件、半成品进场检验管理流程图当日规定时间内与材料封样样品对照当日当日材料、设备、构配件、半成品运抵现场预算部、商务部封样用于定价及验收结算工程部封样用于检查及验收监理单位封样用于进场材料验收样品封样5份，封样标签粘贴在样品上（表009）公司工程部、预算部、商务部、总工程师样品鉴定材料样品选择1、公司提供/指定样品库2、设计方提供样品库3、施工单位提供样品施工单位封样用于材料选购不合格立即退场合格后当日办理主要原材料、构配件验收并送检或直接用于工程设计变更管理流程当日当日2日当日当日客户提出设计变更监理单位当日审查次日上报总经理审批施工单位提出并编制设计变更单（表011）设计单位提出设计变更项目销售部接办，当日客服部初审次日上报工程部签字确认项目工程部审查并附《设计变更内部审批单》（表012）设计单位出具设计变更。（设计院出图）下发设计变更监理单位提出设计变更变更修改图纸工程部、预算部备案开始商务部签字确认次日审批同返还工程部编制设计变更单（表011）预算部签字确认次日审批不同意取消设计变更现场签证管理流程工程部、预算部、商务部负责人同意签证工程部专业工程师会同监理单位、预算人员现场计量签证单经工程部、预算部、监理单位、施工单位共同签字确认后工程部填写签证单、认质认价单、预算部填写工程量现场实测记录表（表013—表018）由工程部发起工程立项申请，经总经理审批后进入招标程序下发签证单签证单由工程部、预算部备案开始甲方或施工单位提出合同范围外的现场计量签证并上报工程部、预算部、商务部负责人不同意签证认质认价单经商务部、工程部、施工单位共同签字确认后当日当日当日3日5日当日当日当日当日2日提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章并备案整改完毕经监理单位验收合格后，报送质检部门同意后进行下道工序结构验收记录报公司档案室备案结束工程部、总工程师参加验收并填验收表工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门施工单位向质监部门申请结构验收，工程部通知勘察、设计等相关部门工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收施工单位对结构工程施工过程进行汇报建设单位对结构工程进行评估监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估勘察单位对结构工程进行评估±0.000以下工程已完成主体结构工程已完成开始施工单位自检合格，向监理提出验收申请基础及主体工程结构验收管理流程专业工程验收管理流程工程部、监理部根据验收情况提出整改意见整改完毕经监理单位验收合格后，填写专业工程验收单，并由施工单位、监理单位、工程部、预算部、商务部、总...
