产品标识和可追溯性程序文件编号：BC-QP-016文件版本：A1控制状态：受控本拟制：审核：批准：生效日期：2010.09.01请指定文件发放部门☆□总经办☆□行政人事部☆□研发部☆□采购部☆□品质部☆□仓储部☆□生产部☆□设备部注：☆表示为该文件的主要涉及部门，□表示为该文件的次要涉及部门。湖北博创机械制造有限责任公司第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共6页文件变更履历表1.文件依据与定义1.1依据1.1.1《质量手册》第7.5.3章节：标识和可追溯性1.2定义文件名称（型号）产品标识和可追溯性程序文件编号BC-QP-016文件制定部门品质部文件初次生效日期2009.4.1序号修改内容记要版本修改日期记录人第3页共6页第2页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共6页1.2.1产品标识：利用标签、颜色等方式让操作人员清楚了解产品的规格以及检验状态动作。1.2.2产品的状态标识：在产品实现以及生产和服务动作过程中，为了区别不同状态的产品，对产品的测量状态（待检、合格、不合格、待判定）及加工状态（已加工、待加工）所作的标识。1.2.3可追溯性：根据记载的标识，追踪产品形成的历史。2.目的2.1为明确生产、储存过程中产品标识和检验状态标识的要求，防止不同类型产品发生混淆，确保只有经过检验的合格品才能进入下道工序或交付客户。2.2当生产过程和市场出现问题（如客户投诉、退货等），在需要时对产品质量的形成过程可实施追溯调查，同时对标识实施相当的管理。确保合格的原材料才能使用，合格的产品才能出厂。3.适用范围适用于本公司从原材料入厂到成品出厂全过程中检验、试验状态的控制及产品生产和出厂过程中对产品的标识。4.职责与权限4.1品质部：负责产品标识形式的制定与审核，并对与标识有关的问题进行分析与追溯；各种检验、试验状态的判定，并在标签上明确检验员及检验日期；产品质量跟踪活动的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审，并监督检查各执行部门的实施。4.2生产部：负责制造过程中检验状态的标识及产品标识的使用和保管，若要对产品质量进行追溯时生产部参与追溯工作的进行和评审。4.3仓库：负责入库的原材料、半成品、成品等库存物料检验状态的标识及标识的核对和管理，应熟悉并掌握各类物料检验状态标识方法和意义，严格执行不同状态标识的规定，并正确使用和保管好各种物料标识；发现问题及时进行追踪复查。5.作业程序5.1产品标识5.1.1研发部、生产部在产品实现过程的相应技术文件中，应标明产品标识的内容、标识方法、标识部位或区域。5.1.2生产部下达任务的同时要明确产品批次标识或可追溯性要求。5.1.3公司可追溯的唯一标识分为三个环节进行：原材料的标识、过程加工的标识、成品标识。5.2产品的状态标识5.2.1状态分为测量状态和加工状态5.2.1.1测量状态有待检、合格、不合格（退货）、待判定。第4页共6页第3页共6页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共6页5.2.1.2加工状态有已加工、待加工。5.2.2产品状态标识的形成可用印章、工序卡、标签、颜色、区域等方法进行。5.2.3品质部在对检验和试验状态标识时，应对产品状态标识作确认，若标识不正确或不完全者应作“拒收”标签的检验和试验状态标识。5.2.4各种标识要求不易脱落或丢失、破碎、字迹要清楚。5.2.5更新标识时，应除掉旧标识或用新标识覆盖旧标识，一个原材料上只能有一种标识内容。5.2.6当产品无标识或标识不清时，由品质部会同相关部门查明原因后补加相应标识。5.2.7当产品无法确定状态时，视同为未检验状态，相关部门应予以记录，由品质部执行5.5条，并重新检验确定其检验状态。5.3原材料标识方法5.3.1仓管员将原材料存放在指定区域，来料质检员检验后对原材料进行标识。仓管员依据有关仓库管理工作指示安排入库。5.3.2检验不合格时，由质检员标识“退货”，仓管员将采购的原材料移至不合格区域，并依据《不合格品控制程序》进行处理。5.3.3新购置的测量和监控装置，经检定合格后，按计量部门规定实施标识。5.3.4外协件的产品物料编号、名称、生产日期、送检...
