第1页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共49页供应商评分标准分值标准0该项/程序没有包含在该供应商的质量体系,体系不适当,需要改进(关键不符合项)。1该项/程序已包含在质量体系中，但是计划和执行都须进行实质性的改进。体系适当，但至少有一项重大不符合项。2该项/程序已包含在质量体系中且可接受，然而计划及其执行情况仍须进行一定程度的改进。体系适当，但有至少一条轻微不符合项。3该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行达到要求。4该项/程序已包含在质量体系中。计划和执行都能出色地完成。第2页共49页第1页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共49页第3页共49页第2页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共49页ELEMENT4.1-MANAGEMENTRESPONSIBILTY元素供应商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Implementationevidence1.1负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？31.2质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？31.3组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？31.4是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？31.5被受权人有权：-防止不符合的出现-确认和记录质量问题采取、实施和难纠正措施-控制进一步的加工-在内部动作中体现顾客的需求31.6对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？31.7负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？3TotalScore21TotalavailableScore28第4页共49页第3页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共49页第5页共49页第4页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共49页ELEMENT4.2-QUALITYSYSTEM元素供应商自评审核员评分4.1-管理职责QuestionAssessorNotes-Implementationevidence1.1负有执行职责的供应商管理者是否制定和文件化了质量方针、质量目标对质量的承诺？31.2质量方针是否体现了组织的目标和顾客的期望和需求吗？31.3组织各级人员是否都理解质量方针，并坚持贯彻执行？31.4是否规定和文件化了从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员的职责、权限和相互关系？31.5被受权人有权：-防止不符合的出现-确认和记录质量问题采取、施-控制进一步的加工-在内部动作中体现顾客的需求31.6对管理、执行工作和难活动（包括内部质量审核），供应商是否确定了资源要求并提供充分的资源，包括委派过培训的人员？31.7负有执行职责的供应商管理者，是否按规定的时间间隔对质量体系进行评审，以确保持续的适宜性和有效性？3TotalScore21TotalavailableScore28第6页共49页第5页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第6页共49页ELEMENT供应商自评审核员评分4.2–管理体系QuestionAssessorNotes-Implementationevidence2.1是否有适当的程序文件（第二层）支持质量手册的每一要素？32.2质量策划过程与质量体系的其它要求是否一致，是否以适当的形式文件化？否是适当地考虑了质量体系的要素？-所有检验和生产/服务资源的鉴别和获得-实行设计和过程可行性研究-更新和维护所有质量控制和检验方法-在适当阶段确定合适的验证-直接影响质量的生产、安装和服务过程-控制计划的准备和失效模式及后果分析2第7页共49页第6页共49页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第7页共49页-标准和规范的评审2.3在签订合同生产前，是否进行生产可行性研究、确认和文件化（小组可行性承诺形式）32.4控制计划是否包括三个阶段：样件、试生产和大量生产，以满足顾客的要求？32.5当下列情况出现时，控制计划有无重新评审和更新？-生产或过程改变时-过程不稳定或过程失效-重新修改了检验方法、频率等32.6供应商是否利用批准了的承包商的部件？32.7有无证据表明产品的更改...
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