公司设发〔2013〕145号关于印发《中铁二十四局集团有限公司项目物资管理实施细则》的通知各单位、直管项目（指挥）部:为规范项目物资管理，促进物资管理工作制度化、规范化、标准化，集团公司制定了《中铁二十四局集团有限公司项目物资管理实施细则》，现印发给你们，请遵照执行。二○一三年五月十四日中铁二十四局集团有限公司项目物资管理实施细则第一章岗位设置第一条项目应当根据物资管理业务需要设置工作岗位、明确岗位职责。物资管理工作岗位设置应满足以下要求：1.岗位设置应当与项目内部管理和物资业务需要相适应。2.各岗位必须有明确的职责和标准，并能够进行考核。3.各岗位之间分工明确，有利配合。4.各岗位相互牵制、相互制约，不能由一个人负责办理物资业务事项的全过程，必须由两个及以上人员处理。采购、验收、入库、发放、结算等不相容岗位相互分离。第二条项目物资工作岗位1.项目物资工作岗位一般有部门负责人、采购、验收、接运、保管、收发、运输、搬运、盘点、成本分析、报表等。2.以上工作岗位可以一人一岗，也可以一人多岗或者一岗多人。但不得违反不相容岗位必须分离原则。第三条项目物资负责人基本条件1.坚持原则，廉洁奉公，具有较高的政治水平和职业道德水准；2.熟悉国家有关法律、法规，掌握股份公司、集团公司及本公司业务管理规章制度，熟悉相关专业职能部门管理要求；3.熟悉物资工作各个岗位的技术操作规程和管理方法，了解工程施工、经济核算、成本管理等相关知识；4.有较强的组织、协调、沟通能力；5.从事本专业工作年限五年以上，具有中级及以上专业职称；或从事本专业工作年限八年以上，具有初级及以上专业职称。第二章物资计划第四条项目工程部接到施工图纸后，应在30日内按单位工程、分部分项工程、劳务队伍、物资明细编制主要物资需用量核算表。第五条图纸未到齐的，先按已到图纸编制，待接到后续图纸后逐步补充。第六条因变更材料需求的，及时补充主要物资需用量变更通知，提交项目物资管理部门。第七条工程部根据月度施工计划，于每月25日前编制月度物资需求计划。第八条物资管理部门根据月度物资需求计划、本月现场物资库存情况等，综合平衡后，于每月28日前编制月度物资采购资金使用计划。第九条物资管理部门根据月度需求计划，综合平衡后，根据物资供应合同，给各供应商下达物资供货订单。第十条各类物资计划按规定由项目部（工点）负责人和技术、物资主管实行签字制度、审批制度。第十一条各类物资计划的内容见附表。第十二条物资计划编制的具体要求见本办法附件一。第三章物资验收第十三条所有进场物资均必须进行验收，物资验收由项目材料员、保管员负责，验收内容含质量保证文件核对、外观质量检查、质量性能检验检测和数量验收等。第十四条技术复杂、需进行技术性能检验、试验的物资，坚持项目材料员、保管员、试验人员共同验收制度，必要时请专业技术人员参与；第十五条直接供应施工现场的物资，物资人员必须组织验收工作，不得以劳务队签收代替物资进场验收。第十六条物资验收验证过程应如实记录，记录单应填制连续唯一编号，并按月整理、装订保管。第十七条检验试验报告等资料按月整理、装订保管，随货同行单、过磅单等分物资种类、不同供应单位按月收集粘贴装订成册。第十八条物资在验收前要单独存放并标识，验收时发现被检物资数量、质量等问题，应在验收记录中予以记录并及时同供应商联系处理或报告相关部门处理。第十九条物资验收工作包括物资验收准备、核对证件、数量验收、质量验收、办理物资验收业务手续等工作。第二十条物资验收准备。项目部配置必要的验收工具（如：衡器、量具等）及验收记录表，满足物资验收工作需要。在物资验收前备好物资验收所需工具并进行校验。第二十一条衡器、量具等必须保养，定期检定，确保计量准确有效。物资验收人员必须掌握验收物资的性能特性，熟悉技术标准及合同约定的验收办法和差异处理办法。第二十二条核验凭证。按物资技术标准及合同约定对待验收物资的有关凭证进行认真核对，包括：产品质量证明书或合格证、装箱单、磅码单、发货明细表、运单、商检报告等。第二十三条物资数量验收。...
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