网络中心零星采购管理办法为了规范中心零星采购行为，选择质优价廉的产品，特制定零星采购管理办法。一、零星采购的范围指设备、计算机配件、施工材料、消耗材料、办公用品等。一、申请人根据工作需要提出书面采购申请，填写采购记录单，按照货比三家的原则，将供应商的设备型号、质保期、价格、数量等市场调研情况报室主任。二、由室主任签署意见，提出拟选择的价格、供应商和选择的理由。三、预算50元以下直接在办公室填写采购单购买。四、采购计划被批准后，由办公室和供应商联系，负责采购（包括价格谈判）。五、设备或材料到货后，使用人验收领取，填写物品出入单。六、由使用单位（室里）进行验收，需要安装后才能检验的固定资产，应对明显部位作一般验收，并在使用一段时间后，再进行复验，填写验收意见。七、验收合格后，由办公室通知供应商开发票，办理固定资产。八、最后由财务室付款。网络中心2003-6-22第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共4页网络中心零星采购申请表设备名称品牌规格及型号保修期单位数量合计申请人申请原因询价公司1及电话询价公司2及电话产品验收情况如果采购的是附件，所附设备型号固定资产型号使用人设备名称规格数量单价总价生产厂家出厂号国别品名、规格、型号是否符合质量、性能是否合格附件、配套工具，说明书及其它技术资料是否齐全验收组签名（三人）第4页共4页第3页共4页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共4页采购程序:申请人申请→室主任签署意见→主任审批→办公室处理室主任意见:主任审批:
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