大喜科技（深圳）有限公司2013年第一次管理评审输入资料记录编号:201305日期:2013年05月10日目录名称1.IS09001：2008导入与实施情况报告2.质量方针、目标贯彻执行情况报告3.内审薄弱环节分析报告4.内审不合格项分布表5.内审纠正措施完成情况6.各部门的工作报告7.品质目标达成统计表管理评审会议签到表序号部门签名123415678910ISO9001：2008实施情况报告——报告部门/负责人：总经理一、文件制定工作公司ISO9001推行委员会及各部门按拟定的ISO9001：2008导入与实施进程计划，依据ISO9001质量管理体系的要求，在11年05月10日体系运行前已完成以下文件资料的制定、审核、批准和发放：质量手册：1份程序文件：24份WI文件（各部门管理规定、工作指引、作业指导书）：65份表单记录：93份。2二、文件增订与修订工作在体系运行过程中，暂还没有文件有修改过。三、文件执行情况1．在ISO9001导入初期，进行了全员质量意识培训，在体系运行前，各部门组织了程序文件及作业指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到ISO9001质量体系要求。3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关品质记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。四、组织结构、职责分工、资源与质量方针、目标合适性情况为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入ISO9001前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《质量手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。公司现有管理人员10多名，总人数近50名，各种操作设备已完全能满足生产的需要，基本上能满足客户的需求。通过几个月的ISO9001运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的质量方针与质量目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。五、体系运行情况及待改善的地方1.通过审核，证实我公司按GB／T19001－2008标准建立的质量管理体系运行良好基本符合程序文件的要求2.各部门要继续加强培训教育与考核。除生产部对操作工实行岗位培训与考核外，其它各部门也应该进行相关的培训并组织考核。3.存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。3质量方针、目标贯彻执行情况报告——报告部门/负责人：管理者代表一、质量方针和目标的制定、发布公司在ISO9001初期，总经理批示，确定现行的质量方针，并于11年5月10日正式发布实施。在体系运行的全员培训阶段，ISO推行委员会将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导工厂的质量方针，全体员工基本上能领会工厂质量方针。二、质量方针和目标的实施公司依确定的质量方针建立文件化的质量管理体系，于11年5月10日开始运行，公司将于5月20日接受凯瑞刻质量认证中心的认证，并以取得国际国内认证机构证书来保证质量方针的实现。由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以品质为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，品质状况保持在良好状态，成品检验合格率等基本达成目标。随着品质和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高品质以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量方针和目标的持续实现，公司各部门特别是品质部展开了一系列的培训活动，以提高员工的品质意识。三、质量方针和目标实施的评价通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。2013年5月10日内审薄弱环节分析报告——报告部门/负责人：内审小组经过质量管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为生产部和质保部。需特别注4意的要素为文件控制和记录控制、生产和服务提供的控制。现对内审中发现的薄弱环节分析说明如下：1.部份...
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