楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点体现形式形成因素防备措施风 险 等级负责人办公室1、行政采购管理运用工作之便假工济私，谋取私利。运用公物送人情、拉关系。制度不完善,不按监管程序进行管理，违反单位管理规定法律规范程序化管理,提高人员素养Ⅰ 级办公室主任,有关工作人员2、公务接待1、为谋取私利,在公务接待中，少支多结,虚报冒领，收受回扣。制度不完善,监督不力加强学习、教育和监督，严格按规定执行公务接待。Ⅰ 级3、印章管理为别人虚假材料加盖公章，谋取好处。制度不完善，原则性不强按规定使用印章,重要领导,或分管领导签字后盖章,做好登记记录。Ⅱ 级４、职称管理推举先进、职称晋升人员时,出现不公平现象。旳职称晋升推举不按规定执行根据平常考核状况,进行民主测评推举，及时报院党政班子讨论讨论决定。Ⅱ 级5、干部管理在干部管理、任用、调配中接受宴请、收受贿赂。干部考察、提拔不透明加强组织人事干部思想旳政治教育。坚持考核原则，严格把关，避开出现宴请、送礼等不廉洁行为发生。 Ⅱ 级楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点体现形式形成因素防备措施风险等级负责人财务科 财务管理 1、运用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不严，发生不廉洁行为。2、弄虚作假，擅自更改各类原始凭证，为别人和自己谋取不合法利益。3、不按规定执行收支两条线，收支管理不法律规范，出现挪用资金等违规违纪行为。4、运用职务之便，不按规定进行效益核算，弄虚作假，出现多算或少算等不廉洁行为。５、不按财政预算和资金管理规定,擅自变化资金用途，挪用专项经费，导致资金支出控制不合理,资金管理出现纰漏。６、不履行会计职责,不仔细审核各类票据，导致不合理开支。７、会计档案和财务印章管理不善，导致资金流失和单位财产损失。8、未按规定管理使用钞票、支票，导致资金挪用,流失。９、票据管理不法律规范,导致票据丢失和票款流失。违反财务管理规定，不按有关财务法律法规办事，。严格根据《会计法》和有关财务法规执行，加强内部监督控制和库存钞票限额管理。 Ⅰ 级财务科长及财务科工作人员楚雄市妇幼保健院各科室廉政风险点排查表科室廉政风险点体现形式形成因素防备措施风 险 等级负责人1、运用职务之便，违反药物采购程序，收不执行《药严格遵守药物器械耗药事委员药事管理委员会药物器械、耗材采购管理受药商回扣、宴请和物品。2、在药物采购中,违反《药物管理法》及其...
