源-于-网-络-收-集质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解第 1 页，共 7 页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人4质量管理体系14.1 总要求外包过程评审表4.2文件要求14.2.1 总贝 y4.2.2 质量手册质量手册24.2.1 总贝 y程序文件34.2.3 文件控制1、外来文件清单2、受控文件发放记录3、受控文件清单44.2.4 记录控制1、质量记录清单5管理职责5.4策划5质量目标公司质量目标与部门质量目标6质量管理体系策划质量管理体系策划5.5职责、权限与沟通7职责和权限部门职责和岗位职责85.5.2 管理者代表管代任命书9内部沟通生产例会记录/质量例会记录/运营会议记录/周管理例会记录5.6管理评审105.6.2 评审输入1、各部门输入材料2、质量经济性分析报告115.6.3 评审输出管理评审整套资料质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解2 页，共 7 页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人6资源管理6.1资源提供126.1 资源提供1、公司占地面积、建筑面积、办公面积、厂房面积等基建说明2、生产设备台账3、检测设备台账4、人力资源分析（职称、学历等）6.2人13能力、培训和意识岗位说明书（任职要求）/新员工入职能力评估表/转正转岗评估表/特种人员花名册、证件/上岗源-于-网-络-收-集力资源证发放记录表/2014 年度培训计划/培训记录表（含签到表）/培训效果评估表6.3基础设施146.3 基础设施1、基础设施：建筑物、水、电、气的维修计划与记录2、房屋平面图3、生产设备台账、保养计划及记录、维修计划及记录.4、特种设备台账、检验报告6.4工作环境156.4 工作环境1、工作环境温湿度要求（规定）2、车间现场温湿度监控记录3、成品库、原料库温湿度监控记录4、现场配备温湿度计5、编写温湿度控制办法7产品实现6J5质量信息台账166.5 质量信息1、增加质量信息控制程序2、质量信息台账3、质量信息反馈单（内部反馈、外部反馈）质量管理体系认证工作计划及各部门任务分解3 页，共 7 页序号对应标准条款资料名称完成时间责任人7产品实现74产品实现的策划177.1 产品实现的策划1、质量保证大纲（质量计划）2、标准化大纲3、技术状态管理计划4、风险管理计划72与顾客有关的过稈187.22 与产品有关的要求的评审1、两个产品近 2 年销售合同2、合同评审记录（在签订合同之前）197.2.3 顾客沟通1、顾客电话、传真沟通记录本（2014）2、产品订单（传真、电子邮件都行）（近一两个星期）7.3设计和207.3.1 设计和开发的策划（两个产品）1、设计开发任...
