深圳市神舟电脑股份有限公司（环境/质量管理体系流程管理类文件）销售本部卖场管理流程编号：MA-03-13版本：C/0编制： 审核： 批准： 更改记录表1. 目的1.1 明确卖场费用的申请、审批流程。1.2 合理控制分公司卖场费用，法律规范分公司卖场工作。1.3 及时处理卖场对帐工作、保证款项安全。序号更改前章节/更改内容更改前版次更改后章节/更改内容更改後版次制作人批准人1新版发行A/0周新时1新版发行A/0C/0郑娜2.适用范围2.1 卖场装修费用2.2 卖场促销费用2.3 卖场运输费用2.4 卖场日常费用2.5 卖场差旅费用2.6 卖场帐务处理3．引用标准ISO9001：2000《质量管理体系--要求》ISO14001：2024《环境管理体系——要求及使用指南》4．职责4.1 部门负责人4.1.1 审批费用金额在 5000 元之内的报销。4.1.2 督促协调部门人员完成工作。4.2 内审专员4.2.1 接受各类费用申请和报销的文件。4.2.2 审核费用的准确性和真实性。4.2.3 向部门负责人报告初步处理意见。4.2.4 跟踪部门负责人对报告的审批，并根据最终审批结果反馈至相关部门。4.2.5 监督处理结果的落实情况。4.3 卖场财务4.3.1 卖场发票的及时申请、备案、上传、邮寄。4.3.2 负责对各自区域分公司对帐情况复核。4.3.3 重要合同、押金等备案。4.4 分公司4.4.1 保证费用的真实性、合理性和准确性。4.4.2 保证帐实的一致性。4.4.3 保证回款的及时性。4.5 销售三部4.5.1 审核进入卖场店面的可行性，给出参考意见。4.5.2 审核卖场装修、促销费用的合理性，给出参考意见。4.5.3 审核促销员工资奖金发放的真实性和合理性，给出参考意见。5．流程框图见附表一6．管理办法6.1 卖场装修费用6.1.1 报销原则：A.可报销项目：我司直接入驻的卖场门店中需进行装修项目。含吊顶灯箱、背景墙、背景灯箱、海报板、展柜等；对于卖场要求装修的天花板、地板等原则上不予支持（旗舰店可适当放宽要求）；具体费用标准参照管理部《神舟电脑专卖店装修管理细则》，总体费用应尽量控制在 3000 元以内（不含展柜）。B.卖场同一店面装修费用原则上一年只能申请一次。C. 装修方案详见企划部专卖店装修方案，装修项目必须符合最新 VI 要求。6.1.2 付款要求：A.付款要求：总部代付，记分公司费用。B.付款方式：一次性付清。C.分公司财务及时准确请款。请款时须寄回费用报销单、发票、真票证明、打款账号、批件（不可用传真件）。费用报销单要求有经手人、财务、负责人的签字。6.1.3 装...
