内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果1总经理/管理者代表是否了解知道满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，了解是如何将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织成员的。Q:5.1/5.2E/O:4.3.2面谈查看评审记录。2管理方针、管理目标是否被全体员工理解和贯彻、实施？管理方针的适宜性、有效性、管理目标是否量化考核？Q:5.3 / 5.4E/O:4.2询问采纳何种措施和方法保证质量方针为全体员工理解并落实到工作中。3职责、权限是否得到规定？管理体系的有效性沟通是怎样进行的？是否任命管理者代表？Q:5.5.1/5.5.3E/O:4.4.1查组织结构图、质量职能分配表、部门岗位责任制以及有关文件,如何提供畅通的沟通渠道。查阅管理者代表任命书。4管理评审是否按规定定期开展？做了哪些管理评审的准备工作，评审输入的内容是否完整。Q:5.6E/O:4.6查看评审记录（包括会议通知、会议签到表、会议记录、管理评审报告），确认是否总经理亲自主持，管理评审的输出是否明确，是否有对管理体系运行的评价及实行改进的措施。内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78 序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结果5总经理/管理者代表管理保证体系有效运行是否配置相应的资源？Q:6.1/6.2E/O:4.4.1问询是否配备足够的资源，有多少人员监视测量设备？组织是否规定了提供资源的途径。与质量有关的人员是否进行培训。如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？工作环境是否适宜。6询问管理者代表，是如何进行内部审核的,是否进行了年度内审策划且明确规定了审核的准则、范围、频次、方法。策划是否符合要求。内审员是否经过培训，有无资格证明。Q:8.2.2 E/O:4.5.4查阅最近 1-2 次内审记录及审核报告，检查记录（审核实施计划、检查、不合格报告等）和审核报告是否完整和法律规范。审核员是否独立于被审核部门。是否对不合格项原因进行分析，实行了纠正措施、并按期完成。实施效果是否进行了验证，有无记录。7持续改进是否涉及到各层次。管理方针是否体现了持续改进的内容，是否为持续改进调整质量目标；审核的结果是否能表明有持续改进，是否包括日常进项目和重大改进项目Q:8.5.1E/O:4.3.4查看管理评审报告的输出中是否有持续改进的内容，纠正和预防措施的实施是否体现持续改进。重大项目的持续改进作了明确制订改进计划。。内 审 检 查 表 AHZJ-GJ-78 内 审 检 查 表序号部门检 查 内 容审核条款检查方法检查结...
