纠正措施/预防措施实施记录表编制部门：富源县体育活动中心纠正措施-01（潜在）不符合事实：体育馆： 1、卫生间瓷砖粘贴部分灰缝未批； 2、板面局部未进行二次刮腻子； 3、通风管道安装预留洞口未与时修补；记录人：现乖 2024 年 5 月 27 日（潜在）不符合原因分析：1、瓷砖粘贴未与时批灰缝；2、区域狭小移动式脚手架无法进入；分析人：现乖 2024 年 5 月 27 日纠正/预防措施与实施计划：1、瓷砖粘贴后应与时批灰缝并清洁洁净；2、对刮腻子漏刮部位检查统计，与时修补；3、预留洞口应与时修补，为下一道工序做准备；严禁一次性砌筑与抹灰、刮白；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、瓷砖粘贴已与时批灰缝并清理洁净；2、漏刮腻子还未修补；3、预留洞口已修补，待下一道工序；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门： 纠正措施-02（潜在）不符合事实：1、挡土墙基础砼浇筑未对面层进行找平、压实；2、足球场土方回填压实垃圾未清理洁净；记录人：现乖 2024 年 6 月 3 日（潜在）不符合原因分析：1、砼浇筑振捣后，未对面层压实、找平，导致砼面不平整、光滑且有松散砼；2、未安排人员清理垃圾；分析人：现乖 2024 年 6 月 3 日纠正/预防措施与实施计划：1、混凝土浇筑完成后应对面层找平、压实；在挡土墙墙体模板安装前应把松散砼打凿洁净，才可下一道工序。2、足球场回填土压实以前清理垃圾，防止压实度达不到设计要求，造成返工处理。制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、松散砼已打凿；2、足球场垃圾已清理洁净；实施负责人： 年 月 日纠正措施有效性评价、验证记录：验证人： 年 月 日纠正措施/预防措施实施记录表编制部门： 纠正措施-03（潜在）不符合事实：体育馆环型大平台防水： 1、基层有灰尘、灰浆与异物； 2、成品空鼓、开裂严重与涂刷不均匀； 3、未实行保养措施； 记录人:现乖 2017 年 6 月 6 日（潜在）不符合原因分析：1、基层未用清水清扫洁净；2、涂刷涂料时基层未保持湿润且未实行保养措施； 分析人：现乖 2017 年 6 月 6 日纠正/预防措施与实施计划：1、基层打扫洁净，用清水冲洗；2、开裂与空鼓的返工处理，涂刷前基层应保持湿润，无明显积水；3、实行有效保养措施；制定人： 年 月 日纠正/预防措施实施记录：1、基层用清水清扫三道；2、涂刷前基层保持湿润，无明...
