環境管理體系審核通用檢查表 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001 制定日期:制表人:批准人:要求事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.1總要求4.2環境方針 組織是否建立並保持了環境管理體系 環境管理體系文件中是否有針對環境問題的組織簡介, 廠區或社區的簡圖,生產工藝簡介,文件受控標識,發放清單,修改記錄頁 最高管理層是否制定了本組織的環境方針 最高管理者是否批准,簽署了環境方針 環境方針是否与本組織的活動,產品,服務的性質,規模与環境影響相適應 環境方針中是否包含對持續改進和污染預防的承諾 環境方針中是否包含遵守法律,法規与其他要求的承諾 環境方針中是否包括環境目標,指標的框架 最高管理者是否簽署了環境管理體系文件發佈令? 環境管理體系文件是否覆蓋了 ISO14001 的所有條款? 由誰主持制定的? 何時,何地制定的? 如何制定的? 由誰批准的? 何時批准的? 組織活動的性質和環境影響是什麼? 組織的產品的性質,規模与其環境影響是什麼? 組織的服務的性質,規模与其環境影響是什麼?○○○○○○○○○○○○○○實 際 查 看 環境方針看 環 境 方 針加以確認看 環 境 方 針加以確認查 閱 環 境 方針予以確認審核日期:受審部門:內審員:注: “記事”欄: 符合 ○、輕微不符合 △、重大不符合 ×(不符時記入證據、事實) 企業名稱內部環境管理體系審核檢查表審核原則: ISO14001 制定日期:制表人:批准人:要 求 事項檢 查 項 目提 問文 件查 閱實 地查 看記 錄4.2環境方針4.3.1環境因素 是否傳達到全體員工並付諸實施 是否同上級組織的環境方針相協調 是否可為公眾所獲得 最高管理者是否定期評審,修訂環境方針 是否建立了識別環境因素評價環境影響程序 是否對組織的活動,產品或服務的環境因素做了識別 用什麼方法和怎樣識別的 如何向全體員工傳達的? 採取了哪些方式? 取得了怎樣的效果 上級組織有否環境方針? 本組織的環境方針是否征得上級組織的同意? 是否以上級組織的環境方針為基礎? 為公眾獲得環境方針提供了何種方便? 何時,何地可以獲得? 是否有定期評審規定? 是否進行過評審? 評審,修訂的依據是什麼? 識別時是否應用該程序? 識別的範圍和對象 是否有環境因素清單? 識別的過程 採用的方法 收集的原始資料○○○○○○○...
