煤矿材料管理制度第一章 计划申报1、全矿需用材料按“鸿辉煤矿材料费分解分管办法”分系统、分部门申报计划。申报程序为：（1）系统包干材料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营管理科(→IMS 系统)→供应站（2）安全技措与质量达标用料：使用单位→主管部门→安全管理科→系统主管领导→安全副矿长→经营副矿长→经营管理科(→IMS 系统)→供应站（3）专项工程用料：使用单位→主管部门→系统主管领导→经营副矿长→经营管理科(→IMS 系统)→供应站。即：每月 26 日前各单位根据下月生产作业计划和安全生产需要，结合本单位库存情况，编制下月材料需用计划，按分管围报相应的主管部门，主管部门于 28 日前将本系统分管的材料需用计划审查汇总后（因供应站有库存而没报计划的要注明）经本系统主管领导审核签字，报经营管理科录入部市场管理系统（IMS 系统），统一分类审查汇总，于月底前报供应站采购。一处不符合要求，对责任单位负责人和责任人分别罚款 100 元。2、各单位编制计划，格式要规，必须注明材料名称、物资编码、种类、规格、型号、数量、价格、用途，对非常用件和有特别技术要求的，要注明生产厂家、联系方式等，有加工周期的材料，要根据加工周期提前一至二个月编报计划，并注明到货时间。否则，每次对编制单位责任人罚款 100 元。3. 加工计划需附图纸，所附加工图纸必须根据标准图纸要求绘制，注明制图人、审核人、技术要求、时间要求等（特别情况需另附实样），否则不予接收。4、各系统的材料需用计划总金额不得超过本系统计划指标的 10%，否则，经营管理科不予接收，并对责任人和部门负责人分别罚款 100 元。若因特别原因确需超出吨煤控制指标的大额材料费用（10%以上），须经矿长签字批准申报。维简、大修与其它非正常消耗，应列专项计划按申报程序另行上报。5、各单位编制月度计划要结合实际，种类和数量准确率（使用和计划的比率）要达到 90%以上。临时追加计划每个系统每月不能超过三份，总金额不得超过包干金额的 10%。否则每超一次，对责任人罚款 50 元；无计划或超计划领用材料每次对材料员罚 20 元。6.材料计划编制后，必须按规定程序经主管部门负责人、系统主管领导等审核签字，方可上报，否则不予接收。7、严禁无计划进购材料，否则，每次对经营科负责人罚款 200 元。第二章 质量验收1、供应站按计划采购的物资到矿后，要进行验收。矿成立物资验收小组具体负责验收工作：组 长：主管经营...
