朔州市烟草专卖局（公司）体系运行日常检查表部门：经济运行科 检查时间： 检查人员：过程名称查什么？检查细则检查依据或标准条款检查记录问题点部 体 系 审核审核方案策划1、是否策划了年度部审核计划；8.2.2审核准备1、 审核计划容是否覆盖了审核计划通常项目，并经管理者代表批准；2、 审核人员是否都具有审员资格，计划的安排是否能保证审核员独立与受审核活动（即审核员不审核与自己工作有关的过程）；3、 是否有审核检查表。8.2.2审核实施1、 是否有首次/末次会议的人员签到表；2、 查现场审核检查表、审核记录，确认审核的完整性（是否包括审核计划中所有的过程）、一致性和充分性；3、 《不符合项分布表》是否完整准确；4、 《不符合报告》的事实描述是否准确8.2.2完整；5、 《部审核报告》容是否翔实，并按规定时间下发受审核单位。改进1、 责任单位是否针对审开具的所有不符合项都实施了纠正预防措施；2、 措施是否可操作、是否有完成期限和责任人；3、 责任单位是否对纠正预防措施加以验证并与时收集验证证据；8.2.2管理评审管理评审策划1、 管理评审的时间间隔是否超过 12 个月，查两次管理评审的时间间隔；2、 是否制定了管理评审计划。5.6评审准备1、查管理评审输入资料是否完整和充分，是否能包括标准 5.6.1 和 5.6.2 中所有的项目；5.6评审实施1、 是否有《管理评审议程安排与输入资料要求》，并由管代批准，与时下发相关单位；2、 是否有与人员《签到表》；3、 管评输入材料是否有保存；4、 是否形成《管理评审报告》，报告是否包括了评审的输出，即是否提出了改进的项目，改进项目是否考虑了5.6.3 的要求。5、 是否有《管理评审会议记录》5.6改进1、 责任单位是否对管理评审中提出的改进项目进行原因分析并制定改进措施，查《改进措施表》；5.68.52、 责任单位是否实施了改进措施，查实施证据；3、 经济运行科是否对改进效果进行了验证，查措施改进效果验证记录。绩效考核考核方案的制定1、 查看往年考评方案；2、 查看绩效考核相关文件，各单位提交经济运行科的考核指标；3、 查看《绩效考核实施方案》；4、 查看营销、物流等部门和各县局（营销部）的《考核实施细则》；8.2.3实施考核1、 查 看 绩 效 考 核 系 统 里 的 《 统 计 总评》，看打分日期和实施方案规定考核日期是否一致；2、 查看《考核成绩表》；3、 询问考核专管员申诉的流程，并查看相关记录；4、 查看...
