海尔集团供应商质量体系评审报告供 应 商 ： ： 评审日期： 审核对象名称： 编码：地址： 人数：去年度销售收入： 去年度产量： 固定资产：审核涉及的供货种类：编号：BJB2024.050101第 0 页 共 17 页第 0 次 修改生效期：2024.08.27口项目评估得分矩阵图要素序号项目说明适用类别标准分得分I 类II 类Ⅲ 类DNDDNDDND1设计控制√×√×√×322文件和资料控制√√√√√√63采购和仓库√×√√√√144顾客提供物资√√√√√√25产品标识和可追溯性√×√√√√46工序控制√×√√√√177检验与试验√×√√√√16部门负责人审核签字：日期：部门负责人审核签字：日期：物流评审员签字：日期：得分： 事业部评审员签字：日期：检测公司评审员签字：日期：部门负责人审核签字：日期：检测公司总经理审核意见□同意供货 □不同意供货签字： 年 月 日□例行年审 ■新开供应商索引：I 类√＿ II 类＿＿＿ III 类＿＿＿ D＿√＿ ND＿＿＿ 审核类型历次审核结果：2000：2001：2024：编号： 项目说明 1 设计控制 32 2 文件和资料控制 6 3 采购和仓库 14 4 顾客提供物资 2 5 产品标识和可追溯性 4 6 工序控制 17 7 检验与试验 16 8 内部质量审核 4 9 培训 5 体系最终得分 100 现场审查与供应商初审时自填的符合性最后得分口符合口不符合供应商纠正措施：1．2．3．4．5．6．供应商实施监督人：实施完成日期：（以最终完成日期为准，并应将见证性资料存档）供应商等级优先考虑，重点进展（≥90 分）可接受，一般供应商（70~90 分）不可接受，不应纳入配套（低于 70 分；初审时弄虚作假） 最终审核得分： 海尔集团公司供应商评估报告8内部质量审核√√√√√√49培训√√√√√√5合计1001.设计 控制1.1 管理准则文件明确规定 设计人员的资格确认办法，并有已执行的见证性资料查看厂家如何任命设计人员,查看现有人员的聘任记录,查看现有人员是否为合格员工.1（无规定-0.5 ， 未 执行-0.5）1.2 设计计划对各项开发有计划，明确职责及时间要求，且计划随开发进度而改变任选一种开发型号，查看其开发计划，责任人，时间进度及不同开发阶段的计划变更，记录：QS/COP 12-032（否-2）1.3 设计输出输出以书面形式记录并以技术要求或验收准则等方式表达有书面的开发结论即产品功能说明书，工作原理图，验收标准，文件资料编号：QS/COP 12-062（无书面记录-1，无验收准则-1）备注：1...
