xx 电信集团服务运营成本统计报表体系XX 电信集团战略进展中心2024 年 1 月目 录1 涉与的管理主体和部门 12 成本统计报表表式 22.1 报表体系构成与分工 22.2 分公司报表表式 32.2.1 分公司运营成本汇总表 32.2.2 分公司运营成本明细表 42.2.3 城市出口与城市部线路成本统计表 52.2.4 机房租赁统计表 52.2.5 薪资结构统计表（下属公司）62.3 总部报表表式 62.3.1 薪资结构统计表（总部）62.3.2 公司运营成本汇总表 72.3.2 其它报表 73 注意事项 83.1 对上报资料的要求 83.2 指标口径的统一性 83.3 消除核算方法造成的差异 83.4 成本信息的核查 93.5 与刚性成本工作的接续 9运营成本统计报表体系为了全面反映整体与各运营城市的经营效益，跟踪不同运营主体运营成本变动趋势，为公司计划与预算编制、运营政策制定、价格管理、下属公司绩效考核、资源分配优化等提供依据，总部战略进展中心决定从 4 月份开始推行全面的成本统计报表体系。报表体系在全面反映公司成本信息的基础上，同时对比重较大的出口成本、线路成本、人力资源成本、机房成本进行定期跟踪。请各下属公司、总部相关部门协助完成相关工作。1 涉与的管理主体和部门总部战略进展中心：负责成本统计报表体系工作的整体协调和汇总，并定期发布效益分析报告与其它专项成本分析报告。分公司：负责以月为周期向总部战略进展中心上报城市成本报表，每月初 10 个工作日完成上月报表上报工作。总部财务管理部：负责以月为周期向总部战略进展中心提供总部费用报表、骨干出口与骨干线路租赁报表，报表于月初 10 个工作日报战略进展中心。定期发布总部预算执行情况分析报告。总部网络运维部：负责对骨干网络资源租用和使用情况进行动态跟踪，并与战略进展中心保持定期沟通，共同完成定期编制发布骨干网效益分析报告的工作。总部人力资源部：负责以月为周期向总部战略进展中心提供总部薪资结构报表，报表于月初 10 个工作日报战略进展中心。2 成本统计报表表式本部分将依次介绍报表体系涉与的各种表式设计，其中涉与到两个关于时间的名称：报表月度和填报日期。报表月度是指报表信息所反映的月份，例如“2024 年 4 月公司运营成本汇总表”中的“2024 年4 月”为报表月度。填报日期是指报表上报总部战略进展中心的日期。2.1 报表体系构成与分工成本统计相关表格一览编号表名填报单位填报周期备注表 1公司运营成本总表总部战略进展部月供经...
