预算编列表月份 类别 页次预算编号预算科目核算金额专用申报预算预算金额核准预算备注用途文号金额 批示 审核 拟订预算概略计算表编号单位 月份预算编号科目支付项目计算式预算金额审核＿＿＿＿＿＿＿ 拟定＿＿＿＿＿＿预算申请表编号月 日 单位：＿＿＿＿预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额预算控制表 预算编号: 预算科目: 预算金额:日期凭证号码摘要支付金额累计金额超支金额备注月日说明:备注中应填写“变更”或“追加”并注明理由预算变更申请单月 日 单位预算编号预算科目原核定预算拟追加金额申请理由批示批示审核 申请人 预算统计表月份 部门＿＿＿＿＿预算编号预算科目预算金额实际支出差额追加预算说明总经理 审核 填表制造成本预算表月份 月份成本项目月份月份月份月份月份预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％预算金额％原料成本物料成本直接工资奖金加工费消耗费电力费旅费修缮费保险费运费直接投资间接投资租金水电费伙食费医药费杂费合计期初在制品期末在制品制造成本毛利生产价值100％100％100％100％100％制造成本及利益计划表项目月月月月月月金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成金额构成制品生产额原料额劳务费奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润制品生产额原料额劳费务奖金津贴物料费折旧制造成本制造利润一般管理费预算分析表部门： 月份： 年 月编号项目当月差异累计差异原因分析1工资2员工福利费3福利保健费4教育经费5工会会费6旅费7交通费8广告宣传费9车辆维修费10修理费11租赁费12物料用品费13邮电通信费14水电费15税金16消耗品费17业务活动费18保险费19办公费20折旧费2122232425改善对策略损益计划实绩报告表主要科目月月月月计累计月计累计月计累计必要纯利益计划实绩容许营业外损失计划实绩必要经营外收益计划实绩必要营业利益计划实绩容许营销费用计划实绩容许管理费用计划实绩必要销售利益计划实绩容许销售成本计划实绩必要销售额计划实绩实绩损益预算检核表月份产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计检讨损益预算结算表项目预算实际差额说明销售额金额％金额％金额％原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期...
