1 目的加强对 ERP 基础数据和业务数据监控，确保数据准确及各业务操作规范，以提升各业务水平。2 适用范围本制度适用于集团各 ERP 上线单位。3 关键控制指标ERP 基础数据包括物料主数据、物料清单、工艺路线、供应商数据、客户主数据、工作中心等。ERP 业务数据包括计划、制造、采购、物流、营销等模块的业务数据。检查方式：必检为存在财务风险的数据（包括收付款、成本、存货等）；抽检为对业务有影响，但无财务风险的数据。4 岗位职责业务部门对本部门业务规范情况进行自查，及时处理异常业务数据，并出具周报。事业部 IT 部负责对过程控制指标和关键绩效指标的提升进行分析提出改进措施，并出具周报。各职能总部负责对不规范业务数据处理情况进行检查，发布半月报。IT 总部 ERP 管理部负责对通报与监控情况进行检查，每半月通报一次，并每月发布 ERP 绩效指标考核情况。5 程序要求及关键控制点事业部各业务部门每天对业务数据规范性情况自行检查并处理（监控内容方法见附一），每周二出具周报并抄送责任人、事业部 IT 部和 IT 总部、职能总部。事业部 IT 部每周三对过程控制指标及关键绩效指标提升进行分析并提出改进措施，0A 通报抄送IT 总部 ERP 管理部和各业务部门领导。职能总部对业务部门提交的监控周报中的不规范业务数据进行监督处理，并于每周三出具上周异常数据处理情况通报，逾期未处理完成按附件细则处罚责任人。（通报抄送各业务部门领导和 IT总部）。IT 总部 ERP 管理部不定期对各事业部 IT 部的监控工作进行抽查与评价，并对事业部的业务提升措施进行指导。IT 总部 ERP 管理部于 IT 双周例会对各事业部 ERP绩效指标提升进行通报和排名考核。IT 总部 ERP 管理部对所有 ERP 系统内业务数据进行归口检查和管理。分/次。各 IT 部未按时提交过程控制指标和绩效指标提升分析周报处罚 IT 部长 2 分/次。各职能总部未按时出具异常数据处理情况检查通报，处罚责任人 2 分/次。各业务部门限期未整改的，对业务部门主管处罚 5分/项，责任人按细则处罚。对 ERP 绩效指标排名前三和后三的 IT 部长和业务部门主管 1 比 2 给予 10 分、5 分、2 分/次奖罚。事业部 IT 部通报中如有虚假行为处罚 IT 部长 30分/次，IT 总部如发现业务部门有虚假提升指标行为，事业部 IT 部未通报的，对 IT 部长处罚 20 分,对业务部门主管处罚 50 分。7 相关文件《物料主数据管理...
