关于企业部控制的自我评价部控制制度在本公司的管理当局领导下和全体员工共同努力下，得到了不断的进展和完善，这为本公司的经营进展打下了坚实的基础，使得本公司的工作高效率，各部门互相协调、互相制约。 一、控制环境控制环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实施以与实施的效果。公司的控制环境反映了管理当局和董事会关于控制对公司重要性的态度。本公司作为上市公司，本着规运作的基本思想，积极地制造良好的控制环境，主要表现在以下几个方面：（一）经营管理观念、方式和风格1、风险控制措施本公司是最具规模的水泥制造企业之一，主要生产、销售各类硅酸盐水泥。公司在生产经营过程中面临着经营风险、行业风险、市场风险、政策性风险和股市风险和其它风险。 本公司管理当局面对上述风险采纳相应的对策：（1）经营风险对策① 原料供应与价格波动风险的对策：本公司一直坚持做好主要原燃材料信息的收集、整理工作，在实际工作中坚持“采购比价管理、重大采购三次询价、较大金额招标采购”的采购原则，坚持与多家原材料供应商保持购货关系，采纳招标、审批相结合的方式采购原材料，使原材料供应不致受制于某一供应商，同时又确保所采购物资质优价廉，尽可能减少因原材料供应与价格波动给本公司造成的影响。② 产品开发风险对策：本公司建立了水泥行业省级技术中心，长期以来注重人才的培育和引进，目前各类专业人才占员工总数 10%以上，同时与西南大学、乌鲁木齐大学等建立了产、学的良好关系，使公司有了一个培育人才的好地方。水泥作为一种原材料资源丰富、制造成本低、使用性能好、生产技术成熟、应用广泛的大宗建筑材料，具有无可替代性。本公司将进一步充实研发实力，扩大科研联系，以市场为导向调整新产品进展战略。③ 产品结构风险的对策：本公司根据市场需要先后推出了各类硅酸盐水泥产品，研发工作已步入良性循环，产品结构正在形成高起点、多品种、多层次、多储备、随市场变化进行调整的结构模式。公司将持续跟踪国外新产品、新工艺的进展动态，积极调查了解市场需求变化情况，实行引进与自主开发相结合的方式，与时进行技术改造和新产品开发，使公司技术水平始终保持国领先水平。④ 融资能力风险的对策： 本公司有非常良好的银行信誉，中国建设银行、中国工商银行等向本公司颁发了《企业信用等级证书》“AAA”级，今后将不断加强和巩固与各家银行的关系。特别在上市后，本公司的直接、间接融资渠道更加顺畅。 （2）行业...
