文件修改记录表文件修改说明修改页数（条款）修改日期批准人编 号 文 件 名 称 页 次YXJZ/QP01 文件控制程序………………………………………..03YXJZ/QP02 质量记录控制程序…………………………………..08YXJZ/QP03 管理评审控制程序…………………………………..10YXJZ/QP04 人力资源控制程序…………………………………….13YXJZ/QP05 办公设施和工作环境控制程序……………………..16YXJZ/QP06 施工设施和工作环境控制程序……………………..19YXJZ/QP07 项目策划控制程序…………………………………..22YXJZ/QP08 项目要求控制程序…………………………………..25YXJZ/QP09 采购控制程序…………………………………..29YXJZ/QP10 施工过程控制程序…………………………………..32YXJZ/QP11 标识和可追溯性程序………………………………..40YXJZ/QP12 物资搬运、贮存程序………………………………..42YXJZ/QP13 工程保护控制程序…………………………………....45YXJZ/QP14 检测器具控制程序……………………………………47YXJZ/QP15 顾客满意控制程序……………………………………50YXJZ/QP16 内部审核控制程序……………………………………52YXJZ/QP17 检验和试验程序……………………………………..55YXJZ/QP18 不合格控制程序……………………………………..58YXJZ/QP19 数据分析控制程序…………………………………..61YXJZ/QP20 改进控制程序………………………………………..64YXJZ/QP21 质量风险与机遇控制程序…………………………7101 文件控制程序 1 目的对公司质量管理体系相关文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 范围适用于与质量管理体系相关的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件和其它管理文件。3.2 管理者代表负责审核质量手册、程序文件和其它管理文件。3.3 文件编写小组负责质量手册、程序文件和其它管理文件的编制。3.4 行政人事部负责组织公司各部门对现有文件的定期评审，并监督、检查各部门文件执行情况。3.5 各部门资料员负责本部门与质量体系相关文件的收集、整理和归档。4 程序4.1 文件分类 根据公司具体情况，文件分为内部和外来文件两大类。4.1.1 内部文件有： 1)质量管理体系文件，即质量手册、程序文件和其它管理文件（部门管理制度、岗位任职要求、部门质量记录等）。 2)合同文件。 3)施工项目相关文件和资料（如：施工组...
