廉洁风险点岗位防控措施审核： 二 0 一二年九月目 录涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程....................................................1一、印章使用管理...........................................................................1二、报帐管理.................................................................................2三、员工招聘及干部选拔录用管理.....................................................2四、物资出库管理...........................................................................4五、废钢回收及报废物资出售管理.....................................................5六、备件、工具、设备、办公用品等物资采购、验收及付款管理.............6廉洁风险点岗位防控措施.......................................................................8一、办公室主任岗位廉洁风险防控措施...............................................8二、劳资员岗位廉洁风险防控措施...................................................10三、库工岗位廉洁风险防控措施......................................................12四、业务中心岗位廉洁风险防控措施................................................15五、押运员岗位廉洁风险防控措施...................................................17六、门卫岗位廉洁风险防控措施......................................................18七、采购员岗位廉洁风险防控措施...................................................19八、固定资产管理员岗位廉洁风险防控措施.......................................24九、主管会计岗位廉洁风险防控措施................................................25十、出纳岗位廉洁风险防控措施......................................................27涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1．未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并实行有效补救措施，造成公司利益损失；2．未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程（三）涉及岗位保管押印的提出办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等审批签字部门负责人批准一般票据、业务单据等经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等不予押印押...
