元阳宏兴食品市场部广促物料管理流程文件编号：元阳（市）2024 年 001一、原则与目的：本流程坚持广促物料需求权、采购权、使用审批权三权分立的原则制定，为提高广促物料采购工作效率，加强广促物料的使用管理，特制定此流程。二、适用围：销售部、市场部与相关部门三、广促物料采购流程：* 本流程仅限于销售部门制作的广促物料（一）销售部门广促物料采购文字说明：A、销售部门书面上报《元阳宏兴食品销售部广促物料需求表》至市场部经理，格式见附表 1。B、市场部经理审核通过后交申请部门，申请部门报至销售总监审核；如审核未通过，则将申请退回销售部。C、销售总监审核通过后交申请部门，申请部门报至公司常务副总经理审核；如审核未通过，则将申请退回销售部。D、常务副总经理审核通过后交申请部门，申请部门报市场部企划主管；如审核未通过，则将申请退回销售部。E、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核，审核通过后交市场部推广主管；如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。格式见附表（需要设计表格）。F、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同需要得到公司法务部，市场经理与公司常务副总的批准方可执行。G.、市场部推广主管根据合同标准进行广促物料的采购，需保证物料的质量，数量符合合同所规定条件。H、市场部推广主管在确认物料供应商根据合同规定完成物料制作后，需要根据合同规定进行物料的收货检查。YNY销售部经理销售总监申请审核NN复审YN NY市场部经理常务副经理运输市场部经理审核制作 YN审批YN询价市场部推广主管N物料制作申请人呈报申请广促物料制作商发询价通知市场部企划主管（二） 销售部门广促物料采购流程图* 本流程仅限于市场部制作的广促物料与财务对账、入库Y验货（一）市场部广促物料采购文字说明：A、市场部书面上报《元阳宏兴食品市场部广促物料需求表》至常务副总经理审核，格式见附表 2。B、常务总经理审核通过后交市场部，市场部企划主管进行比价；如审核未通过，则将申请退回市场部。YC、市场部企划主管进行照单三方比价，报市场部经理审核。D、审核通过后市场部推广主管采购；如审核未通过，则将申请退回市场部企划主管重新比价。E、市场部推广主管在收到物料审批文件后于物料供应商签订采购合同，合同需要详细标明物料采购的各项要素以保证公司的利益最大化。采购合同...
